Исполнение бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.11.2015 года

Исполнение бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.11.2015 года
duhov.admin-smolensk.ru
23.11.2015

Пояснительная записка  по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.11.2015 года

 ДОХОДЫ

Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  на 01.11.2015года  в доходной части  составило  106,8% или в сумме 254803,3тыс. рублей при годовых назначениях 2015года 238598,5тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на82,5%  или  32288,6тыс. рублей  при годовых назначениях 39117,2тыс. рублей.

Налоговые доходыисполнение составило 83,3% или 29058,4 тыс. рублей при    годовых назначениях 34878,2 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - на 01.11.2015года поступление составило 78,0% или 22093,5 тыс. рублей при  годовых назначениях 28342,1 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ поступление составило 94,8%  или 57,9тыс. рублей  при годовых назначениях  61,1 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход - поступление составило 94,8%  или 5801,0 тыс. рублей  при годовых назначениях  5641,4 тыс. рублей.

         Государственная пошлина– поступление составило 133,2%  или 1101,4 тыс. рублей при годовых назначениях 827,0тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 76,2%  или  3230,3 тыс. рублей при годовых назначениях 4 239,0 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за землиисполнено 1547,5 тыс. рублей или 112,4% годовых назначений 2015 года–1377,2тыс. рублей.

Аренда имуществаисполнено 201,6%  или 74,0 тыс. рублей при  годовых назначениях 36,7тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую средуисполнено 56,0%  или  999,8 тыс. рублей при  годовых назначениях 1785,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков –исполнено 195,5%или 131,6 тыс. рублей при  годовых назначениях 67,3тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 61,9% или 343,9 тыс. рублей  при годовых назначениях 555,3тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы-исполнение составило 32,0% или  133,5 тыс. рублей  при годовых назначениях   417,5тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.11.2015года –111,6%  или 222522,9тыс. рублей  при годовых назначениях 2015года – 199481,3 тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 87,5% или 59027,9тыс. рублей при годовых назначениях 67460,0тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 286,6% или 75502,9тыс. рублей при годовых назначениях 26343,4 тыс. рублей; не уточнена бюджетная роспись на субсидии по капитальному строительству и по модернизации региональной системы образования, а также по федеральным средствам для приобретения жилья молодым семьям;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 83,3% или  87 734,5тыс. рублей  при годовых назначениях 105 352,4 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты- 79,2% или 257,6 тыс. рублей  при годовых назначениях 326,0 тыс. рублей;

Прочие безвозмездные поступления– исполнено 30,0 тыс. рублей  плановых назначений нет.

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет исполнено

 (- 38,3) тыс. рублей  плановых назначений нет.

 

Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  на 01.11.2015 года фактически исполнена 64,2 % к годовым назначениям, что составляет  190 825,0 тыс. рублей, при  годовом назначении  297 250,2 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 67,1% к годовым назначениям, что составляет  16 285,9тыс. рублей, с годовым планом в 24 267,9тыс. рублей.

«Национальная экономика»произведено расходов на 76,8% к годовым назначениям, что составляет 3 220,0тыс. рублей, с годовым планом в 4191,1тыс. рублей, из них:

 -«Сельское  хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2015 год»произведено расходов на 83,3% к годовым назначениям, что составляет 666,3тыс. рублей, с годовым планом 800,0 тыс. рублей.

-«Транспорт» произведено расходов на 77,4% к годовым назначениям, что составляет  2 553,7тыс. рублей, с годовым планом в 3300,0 тыс. рублей.

- «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» -годовые назначения  61,1 тыс. рублей.

         -«Связь и информатика»  -годовые назначения  30,0 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство»- произведено расходов на 0,3% к годовым назначениям, что составляет  0,5тыс. рублей, годовым планом  151,6 тыс. рублей

 «Охрана окружающей среды»фактически исполнено 100 % к годовым назначениям,  что составляет  46,8  тыс. рублей.

«Образование» фактически исполнено 77,1% к годовым назначениям,  что составляет 109 616,5 тыс. рублей, при годовом назначении 142 238,3тыс. рублей, из них:

-«Дошкольное образование» фактически исполнено 73,5% к годовым назначениям, что составляет 17 910,5 тыс. рублей, при годовом плане 24 352,2 тыс. рублей;

-«Общее образование» фактически исполнено 77,4% к годовым назначениям, что составляет 85 344,5 тыс. рублей, при годовом назначении 110 334,0тыс. рублей;

- «Высшее и послевузовское профессиональное образование» фактически исполнено 100,0% к годовым назначениям, что составляет 18,4 тыс. рублей,годовые назначения  18,4 тыс. рублей, из них местный бюджет 12,2тыс. рублей.

- «Молодежная политика и оздоровление детей» -фактически исполнено 95,7 % к годовым назначениям, что составляет 379,3 тыс. рублей,годовые назначения  396,5 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования»  фактически исполнено 83,6% к годовым назначениям, что составляет 5 963,9 тыс. рублей, при годовом плане 7 137,3тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили    3 266,3  тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии 2 666,3 тыс.рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 30,4% к годовым назначениям, что составляет 24 924,3 тыс. рублей, годовой план составляет 81 978,8тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 27,0 % к годовым назначениям, что составляет 20 469,9 тыс. рублей, при годовых назначениях 75 817,5тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 72,3% к годовым назначениям, что составляет  4 454,4 тыс. рублей, при годовых назначениях 6 161,3 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 885,5 тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии 3 599,0 тыс.рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 74,2% к годовым назначениям, что составляет 15 529,6 тыс. рублей, при плане  20 937,0тыс. рублей, из них:

-«Пенсионное обеспечение» фактически исполнено 98,4% к годовым назначениям, что составляет 3 337,7тыс. рублей, при плане  3391,0,0 тыс. рублей;

- «Социальное обеспечение населения» – фактически исполнено 57,2% к годовым назначениям, что составляет 4 734,6 тыс. рублей  при плане 8 271,3 тыс. рублей,

-«Охрана семьи и детства» – исполнение 80,3% к годовым назначениям, что составляет 7 290,6тыс. рублей, при годовых назначениях 9074,7 тыс. рублей.

-«Другие вопросы в области социальной политики» – фактически исполнено 83,3% к годовым назначениям, что составляет  166,7 тыс. рублей при годовых назначениях   200,0  тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт»фактически исполнено 91,2% к годовым назначениям, что составляет 515,6тыс. рублей, при плане  600,0 тыс. рублей.

«Средства массовой информации»фактически исполнено 53,7% к годовым назначениям, что составляет214,7тыс. рублей, при плане  399,7тыс. рублей.

«Обслуживание государственного и муниципального долга»годовые назначения  41,2 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 82,9% к годовым назначениям, что составляет  18 587,8 тыс. рублей,  при годовом назначении  22 432,7 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по КОСГУ составили:

- заработная плата с начислениями (КОСГУ 211,213) – 24 211,0тыс. рублей или  12,7%;

- прочие выплаты (КОСГУ 212) –2,5тыс. рублей;

-оплата услуг связи (КОСГУ 221) – 516,8 тыс. рублей или 0,3%;

-оплата транспортных услуг (КОСГУ 222) –256,0тыс. рублейили 0,1%;

-оплата ТЭР (КОСГУ 223) –944,2тыс. рублей, что составляет 0,5%;

-оплата расходов по содержанию имущества (КОСГУ 225) -480,8 тыс. рублей или 0,3%;

-оплата прочих работ и услуг (КОСГУ 226) – 2 374,5 тыс. рублей 1,2%;

-обслуживание внутреннего долга (КОСГУ-231)-0,0 тыс. рублей;

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (КОСГУ 241) 124 322,1тыс. рублей или 65,1%, в том числе бюджетным учреждениям образования 98 356,2 тыс. рублейили 51,5%, бюджетным учреждениям культуры  25 751,2тыс. рублейили 13,5%, средства массовой информации 214,7 тыс. рублей или 0,1%;

-безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (КОСГУ 242)-3 386,6 тыс. рублейили 1,8%  общих расходов;

-межбюджетные трансферты (КОСГУ 251) –18 287,7тыс. рублей или 9,7%;

-пособие по социальной помощи населению (КОСГУ 262) – 10 991,9тыс. рублей или 5,8%;

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих (КОСГУ 263) – 3 337,7 тыс. рублейили 1,7%;

 -прочие расходы (КОСГУ 290)-  525,8 тыс. рублей, что составляет 0,3% от общих  произведенных расходов;

- увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) –22,9 тыс. рублей;

 -увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) – 864,4 тыс. рублей или 0,5%.

Просроченной кредиторской задолженности на 01.11.2015г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

Начальник

Финансового управления                                                        Н.И. Федорова

♦ ПРИЛОЖЕНИЕ. Скачать

Назад

Основные разделы

Услуги и сервисы

400x240
dostizheniya-oblozhka_102
ezgif-7-342c61d995

Услуги и сервисы

400x240

© Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области, 2024

Яндекс.Метрика

тел./факс.: (48166) 4–11–44
E–mail: adminduh@admin-smolensk.ru
Почтовый адрес: 216200, Смоленская область,
г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45

Электронные услуги

Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.

Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!