Размер шрифта:
Цвета сайта:
Настройки:

Интервал между буквами (Кернинг):

Стандартный Средний Большой

Размер шрифта:

14 20 28

Версия для слабовидящих

Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" 2016 год

20.12.2016 12:301 полугодие

Пояснительная записка 

по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию за 1 полугодие 2016года

                                      ДОХОДЫ

    Бюджет муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области  на 2016 год  утвержден решением Духовщинского районного Совета депутатов  № 75 от 25 декабря 2015 года  с основными характеристиками:

 общий      объем            доходов          бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  в      сумме 238 257,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 197 894,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов  197 894,8 тыс. рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 242 126,2 тыс. рублей;

 дефицит бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 3 868,6 тыс. рублей, что составляет 9,6 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

        В решение Духовщинского районного Совета депутатов  № 75 от 25 декабря 2015 года  за 1 полугодие 2016 года было внесено 2 изменения.

Общий объем доходов бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  составил  238820,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 198457,7 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 198457,7 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области составил  243586,6 тыс. рублей;

Дефицит бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 4766,1 тыс. рублей, что составляет 11,8 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Источником погашения дефицита бюджета являются остатки средств , имеющих нецелевое назначение в сумме 884,0 тыс.рублей и остатки средств, имеющих целевое назначение в сумме 13,5 тыс.рублей.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  за 1 полугодие 2016 года в целом исполнена   на 31,6% , поступление доходов составило 75572,9тыс. рублей, при годовых назначениях 2016года 238820,5тыс. рублей.      \

Собственные доходы: налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов составляют 15,5%.

Исполнение  по налоговым и неналоговым доходам за 1 полугодие 2016 года составило  48,2%   ,при годовых назначениях 40362,8тыс. рублей, исполнение составило 19473,3тыс.рублей.

По сравнению с 1 полугодием 2015 года обеспечен прирост поступлений собственных доходов в сумме 828,5 тыс.рублей.

 Поступление налоговых и неналоговых доходов  1 полугодия 2015 года составили 18644,8 тыс.рублей.

        Налоговые доходы в собственных  доходах  составляют 87,6%. Исполнение за 1 полугодие 2016 года составило 45,5% или 17053,4 тыс. рублей при    годовых назначениях 37439,4 тыс. рублей.  

По сравнению с 1 полугодием 2015 года обеспечен прирост поступлений налоговых доходов в сумме 156,2 тыс.рублей.

 Поступление налоговых доходов  1 полугодия 2015 года составили 16897,2 тыс.рублей.

В структуре налоговых доходов  налог на доходы физических лиц составляет 79,5%.

Налог на доходы физических лиц - на 01.07.2016года поступление составило 44,9% или  13555,9 тыс. рублей при  годовых назначениях 30159,8 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2016 года обеспечен прирост поступлений налога на доходы физических лиц в сумме 285,5 тыс.рублей.

 Поступление налога на доходы физических лиц за 1 полугодие 2015 года составило 13270,4 тыс. рублей .

В структуре налоговых доходов  налог на совокупный доход  составляет 17,1%.

Налоги на совокупный доход  - поступление составило 48,5%  или 2922,3 тыс. рублей  при годовых назначениях  6027,9 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2016 года допущено сокращение  поступлений налога на совокупный доход  в сумме 90,6 тыс.рублей. По начислениям текущего года по данным налоговой инспекции задолженность образовалась в сумме 93,0 тыс.рублей по ИП Рышняну А.Ф.; Сотников С.В.; Афанасьев С.М.; Иванов А.В.;

Поступление налога на совокупный доход  за 1 полугодие 2015 года составило 3012,9 тыс. рублей .

В структуре налоговых доходов  государственная пошлина составляет 3,4%.

         Государственная пошлина   –  поступление составило 46,3%  или 575,1 тыс. рублей при годовых назначениях 1243,0тыс. рублей.

       За 1 полугодие 2016 года допущено сокращение  поступлений государственной пошлины   в сумме 5,7 тыс.рублей.

        Неналоговые доходы в собственных  доходах  составляют 12,4 %, исполнение составило 82,8% или 2419,9 тыс. рублей при    годовых назначениях 2923,4 тыс. рублей.

По сравнению с 1 полугодием 2015 года обеспечен прирост поступлений неналоговых доходов в сумме 672,4 тыс.рублей. .

Поступление неналоговых доходов  1 полугодия 2015 года составили 1747,5 тыс.рублей.

Арендная плата за земли  – исполнено 637,3 тыс. рублей или 37,6% годовых назначений 2016 года–1695,8тыс. рублей.

        Поступление арендной платы за земли 1 полугодия 2015 года составили 802,5 тыс.рублей.

        За 1 полугодие 2016 года допущено сокращение  поступлений арендной платы за земли в сумме 165,2 тыс.рублей. Сроки уплаты арендной платы 3 квартал.

Аренда имущества  исполнено 130,2%  или 51,2 тыс. рублей при  годовых назначениях 39,3тыс. рублей.

       Поступление аренды имущества  1 полугодия 2015 года составили 7,3 тыс.рублей.

       За 1 полугодие 2016 года обеспечен прирост   поступлений в сумме 43,9 тыс.рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  исполнено 93,6%  или  395,3 тыс. рублей при  годовых назначениях 422,3 тыс. рублей.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду  1 полугодия 2015 года составили 562,9 тыс.рублей.

 За 1 полугодие 2016 года допущено сокращение  поступлений в сумме 140,6 тыс.рублей.

Доходы от продажи земельных участков   исполнено 273,3% или 196,8 тыс. рублей при  годовых назначениях 72,0тыс. рублей.

Поступление доходов от продажи земельных участков   1 полугодия 2015 года составили 47,2 тыс.рублей.

За 1 полугодие 2016 года обеспечен прирост  поступлений в сумме 149,6 тыс.рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба   - исполнение составило 210,4% или 1086,9 тыс. рублей  при годовых назначениях 516,5тыс. рублей.

Поступление штрафа, санкций, возмещение ущерба   1 полугодия 2015 года составили 228,9 тыс.рублей.

За 1 полугодие 2016 года обеспечен прирост  поступлений в сумме 858,0 тыс.рублей.

Прочие неналоговые доходы - исполнение составило 16,9% или  30,0 тыс. рублей  при годовых назначениях   177,5тыс. рублей.

Поступление прочих неналоговых доходов 1 полугодия 2015 года составили 98,7 тыс.рублей.

За 1 полугодие 2016 года допущено сокращение  поступлений в сумме 68,7 тыс.рублей.

 

         Безвозмездные поступления от других бюджетов в структуре доходов составляют 84,5 %.  

             Исполнение по безвозмездным поступлениям на 01.07.2016года  составило 53,4%  или 106071,9тыс. рублей  при годовых назначениях 2016года – 198457,8 тыс. рублей.

           За соответствующий период прошлого года было получено безвозмездных поступлений 109178,2 тыс.рублей, что составляло 55,1% от годового плана.

          Исполнение в разрезе потоков безвозмездных поступлений:

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  бюджетам муниципальных образований – 50,0% или 32093,4тыс. рублей при годовых назначениях 64186,0тыс. рублей;

            За соответствующий период прошлого года было получено дотации 33730,2 тыс.рублей, что составляло 50,0% от годового плана.

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 53,1% или 10791,5рублей при годовых назначениях 20335,1 тыс. рублей;

За соответствующий период прошлого года было получено субсидии 15555,4 тыс.рублей, что составляло 63,2% от годового плана.

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 55,5% или  63085,3 тыс. рублей  при годовых назначениях 113664,9 тыс. рублей;

За соответствующий период прошлого года было получено субвенции 59744,4 тыс.рублей, что составляло 56,4% от годового плана.

Иные межбюджетные трансферты   -37,4% или  101,7 тыс. рублей  при годовых назначениях 271,7 тыс. рублей;

За соответствующий период прошлого года было получено 148,2 тыс.рублей, что составляло 45,5% от годового плана.

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет –исполнено

 (- 50002,3) тыс. рублей ; из них возврат 49513,0тыс.рублей по субсидии на бюджетные инвестиции    в объекты капитального строительства.

          За соответствующий период прошлого года было возвращено 38,3 тыс.рублей.

Прочие безвозмездные поступления   -исполнено  30,0 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

 

                 Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  на 01.07.2016 года фактически исполнена 49,7% к годовым назначениям, что составляет  122 620,7 тыс. рублей, при  годовом назначении  246 531,5 тыс. рублей.

Исполнение по  разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» в общей структуре исполненных расходов составляют 9,1%.

 Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  36,5 % к годовым назначениям, что составляет 11 159,1 тыс.рублей, с годовым планом 30 569,9 тыс. рублей.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2015 года составило  42,7 % к годовым назначениям, что составляет 10447,1 тыс.рублей, с годовым планом 24446,1 тыс. рублей.

Расходы    возросли в текущем году на 712,0 тыс.рублей, в связи с увеличением численности по аппарату управления по Духовщинскому городскому хозяйству и расходов на их содержание.

«Национальная экономика» в общей структуре исполненных расходов составляют 1,5%.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  46,1 % , что составляет   1 813,1 тыс. рублей к годовым назначениям – 3 930,0 тыс. рублей, из них:

 -«Сельское  хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2016 год запланировано 600,0тыс. рублей, произведено расходов на 183,5 тыс. рублей, что составляет 30,6 % к годовым назначениям;

-«Транспорт»  произведено расходов на 1 629,6 тыс.рублей, что составляет  49,4%  при годовом назначении  3300,0 тыс. рублей;

Расходы в целом по разделу «Национальная экономика»  сократились на 25,2 тыс.рублей в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

 «Образование» в общей структуре исполненных расходов составляют 58,2%.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  71 349,1 тыс. рублей или 55,8% при годовом назначении 127 899,6 тыс. рублей,

       Исполнение  расходов за 1 полугодие 2015 года составило  74249,7 тыс. рублей или 52,9% .Произошло сокращение расходов на 2900,6 тыс.рублей, в 2015 году проводилось сокращение бюджетных учреждений, численности персонала  и соответственно проводились выплаты окончательных расчетов и выплаты по трудоустройству до 3-х месяцев.

        В  общей структуре расходов Раздела «Образование» - расходы по подразделу«Дошкольное образование» составляют 14,4%.

      Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  49,7% к годовым назначениям, что составляет 10 248,5  тыс. рублей, при годовом плане 20 633,8 тыс. рублей;

        По сравнению с 1 полугодием прошлого года расходы сократились на 1346,7 тыс.рублей.

 В  общей структуре расходов Раздела «Образование» - расходы по подразделу «Общее образование» составляют 80,6%.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  57,9,0% к годовым назначениям, что составляет 57 555,2 тыс. рублей, при годовом назначении 99 463,9 тыс. рублей;

По сравнению с 1 полугодием прошлого года расходы сократились на 1238,2 тыс.рублей.

 

В  общей структуре расходов Раздела «Образование» - расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» составляют 0,009%.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  1,7% к годовым назначениям, что составляет 6,0 тыс. рублей, при годовом назначении 353,7 тыс. рублей;

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2015 года составило  379,3 тыс.рублей, т.е. исполнение расходов в текущем году сократилось на 373,3 тыс.рублей, т.к. оздоровление детей на детских площадках проводилось с 16 июня 2016 года.

В  общей структуре расходов Раздела «Образование» - расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» составляют 5,0 %.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  47,5% к годовым назначениям, что составляет 3 539,4 тыс. рублей, при годовом плане 7 448,2 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  1 976,2  тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии 1 555,7 тыс.рублей.

Расходы  текущем году возросли на 76,0 тыс.рублей.

 

«Культура, кинематография» в общей структуре исполненных расходов составляют 12,9%.:

 Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  53,6%   или 15 801,0 тыс. рублей при годовом назначении 29 499,7 тыс. рублей.

Расходы в текущем году возросли  на 1147,6 тыс.рублей по сравнению с 1 полугодием  2015  года.

Дополнительно выделялись средства за счет остатков не имеющих целевого назначения на проведение работ по ремонту Пречистенского Дома культуры. Работа оплачена в 1 полугодии 2016 года. Кроме того, произведена оплата  приобретения кресел, музыкальной аппаратуры, стеллажей  за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области.

В  общей структуре расходов Раздела «Культура, кинематография» расходы по подразделу «Культура» составляет 82,4%.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  55,5 % к годовым назначениям, что составляет 13 016,7 тыс. рублей, при годовых назначениях 23 456,8 тыс. рублей;

Расходы в текущем году возросли  на 1122,1 тыс.рублей по сравнению с 1 полугодием  2015  года.

В  общей структуре расходов Раздела «Культура, кинематография» расходы по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» составляют 17,6%.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  46,1% к годовым назначениям, что составляет  2 784,3 тыс. рублей, при годовых назначениях 6 042,9 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  484,8 тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии  2 299,4 тыс.рублей.

Расходы в текущем году возросли  на 25,5 тыс.рублей по сравнению с 1 полугодием  2015  года.

 

«Социальная политика» в общей структуре исполненных расходов бюджета составляют 9,5%.

 Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  35,6% к годовым назначениям, что составляет 11 588,8 тыс. рублей, при плане  32 598,2тыс. рублей.

Расходы возросли на 1678,1 тыс.рублей по сравнению с 1 полугодием  2015  года.

В  общей структуре расходов Раздела «Социальная политика» расходы по подразделу«Пенсионное обеспечение» составляют 15,2%.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  52,1 % к годовым назначениям, что составляет 1 766,4 тыс. рублей, годовые назначения - 3 391,0тыс. рублей;

Расходы уменьшились на 147,6 тыс.рублей по сравнению с 1 полугодием  2015  года. В прошлом году проводился перерасчет пенсии и выплачивалась пенсия по суду.

В  общей структуре расходов Раздела «Социальная политика» расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» составляют 29,4%.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  53,2,0% к годовым назначениям, что составляет 3 409,6 тыс. рублей,  при плане 6 407,4 тыс. рублей. Средства областного бюджета;

В  общей структуре расходов Раздела «Социальная политика» расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» оставляют 54,5%.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  27,9% к годовым назначениям, что составляет  6 312,8 тыс. рублей, годовые назначения составляют 22 599,7 тыс. рублей. Средства областного бюджета;

Расходы в текущем году возросли  на 1761,9 тыс.рублей по сравнению с 1 полугодием  2015  года.  Увеличилось количество получателей и сумма выплат.

В  общей структуре расходов Раздела «Социальная политика»

расходы по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» составляют 0,9%.

 Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  50,0% к годовым назначениям, что составляет  100,0  тыс. рублей, при плане  200,0 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» в общей структуре исполненных расходов составляют 0,2%.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило   45,5% к годовым назначениям, что составляет  273,1 тыс. рублей, план  600,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» в общей структуре исполненных расходов составляют 8,6%.

Исполнение  расходов за 1 полугодие 2016 года составило  50,0% к годовым назначениям, что составляет    10 636,4 тыс. рублей, годовой план составляет 21273,1 тыс. рублей.

 

 Из общей объема расходов  расходы по видам  составили:

 

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 80 883,6 тыс. рублей или 66,0% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям  образования 63 697,1 тыс. рублей, что составляет 52,0% от общих расходов, бюджетным организациям  культуры 17 186,6 тыс. рублей, что составляет 14,0% от общих расходов;

-расходы на выплаты персоналу (вид расхода 110,120)- 14 695,6 тыс. рублей или 12,0% от общих расходов;

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 10 636,4 тыс. рублей или 8,7% от общих расходов;

-иные закупки товаров для муниципальных нужд (244) – 2731,8 тыс. рублей или 2,2% от общих расходов;

-социальное обеспечение и иные  выплаты населению (300) -8 685,1 тыс. рублей или 7,1% от общих расходов,  из них по публичным нормативным обязательствам- 4225,1 тыс. рублей;

-бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность  (412) – 2689,7  тыс. рублей или 2,2% от общих расходов;

- - субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (630) -100,0 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

-субсидии юридическим лицам (810) – 1 813,1 тыс. рублей или 1,5% от общих расходов;

-исполнение судебных актов и мировых соглашений (831)- 19,6 тыс. рублей;

- уплата налогов (850) – 139,9 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

Просроченной кредиторской задолженности на 01.07.2016г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

Начальник

 

Финансового управления                                                        Н.И. Федорова

Назад
В Администрации
муниципального образования "Духовщинский район"
Смоленской области организованы "горячая линия" и "телефон доверия". Желающие могут обращаться по телефону 
4-13-44

 

© Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области, 2017

Сайт разработан на системе типовых сайтов Администрации Смоленской области

"Твинс" - сайты для органов государственной власти

Яндекс.Метрика

Главная | КПК версия |

(48166) 4-15-52 тел./факс.: (48166) 4–11–44
E–mail: adminduh@admin-smolensk.ru
Почтовый адрес: 216200, Смоленская область,
г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45

Электронные услуги

Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.

Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!