Размер шрифта:
Цвета сайта:
Настройки:

Интервал между буквами (Кернинг):

Стандартный Средний Большой

Размер шрифта:

14 20 28

Версия для слабовидящих

Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" 2016 год

20.12.2016 04:33Июль

Пояснительная записка 

по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.08.2016года

ДОХОДЫ

                  Бюджет муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области  на 2016 год  утвержден решением Духовщинского районного Совета депутатов  № 75 от 25 декабря 2015 года  с основными характеристиками:

 общий      объем            доходов          бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  в      сумме 238 257,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 197 894,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов  197 894,8 тыс. рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 242 126,2 тыс. рублей;

 дефицит бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 3 868,6 тыс. рублей, что составляет 9,6 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

        В решение Духовщинского районного Совета депутатов  № 75 от 25 декабря 2015 года  за 1 полугодие 2016 года было внесено 3 изменения.

общий объем доходов бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области   в         сумме 240644,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 199380,2 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 199350,2 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме  245410,2 тыс. рублей;

Дефицит бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 4766,1 тыс. рублей, что составляет 11,8 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  на 01.08.2016 года в целом исполнена   на 62,4% , поступление доходов составило 150136,3тыс. рублей, при годовых назначениях 2016года 240644,1тыс. рублей.      \

Собственные доходы: налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов составляют 15,7%.

Исполнение  по налоговым и неналоговым доходам на 01.08. 2016 года составило  57,0%   ,при годовых назначениях 41263,9 тыс. рублей, исполнение составило 23511,7тыс.рублей.

       

Налог на доходы физических лиц - на 01.08.2016года поступление составило 52,5% или  15848,3 тыс. рублей при  годовых назначениях 30159,8 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход  - поступление составило 68,1%  или 4103,3 тыс. рублей  при годовых назначениях  6027,9 тыс. рублей.

         Государственная пошлина   –  поступление составило 55,2%  или 686,4 тыс. рублей при годовых назначениях 1243,0тыс. рублей.

              

Поступление неналоговых доходов  на 01.08.2016 года составили 2873,7 тыс.рублей.

Арендная плата за земли  – исполнено 849,3 тыс. рублей или 50,1% годовых назначений 2016 года–1695,8тыс. рублей.

         Аренда имущества  исполнено 147,0%  или 57,7 тыс. рублей при  годовых назначениях 39,3тыс. рублей.

         Плата за негативное воздействие на окружающую среду  исполнено 139,6%  или  589,4 тыс. рублей при  годовых назначениях 422,3 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков   исполнено 276,6% или 199,1 тыс. рублей при  годовых назначениях 72,0тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба   - исполнение составило 79,1% или 1121,2 тыс. рублей  при годовых назначениях 1417,6тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы - исполнение составило 16,9% или  30,0 тыс. рублей  при годовых назначениях   177,5тыс. рублей.

         Безвозмездные поступления от других бюджетов в структуре доходов составляют 84,3 %.  

             Исполнение по безвозмездным поступлениям на 01.08.2016года  составило 63,5%  или 126624,7тыс. рублей  при годовых назначениях 2016года – 199380,2 тыс. рублей.

           Исполнение в разрезе потоков безвозмездных поступлений:

Дотация бюджетам муниципальных образований – 58,3% или 37442,3тыс. рублей при годовых назначениях 64186,0тыс. рублей;

            Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 66,7% или 14148,9рублей при годовых назначениях 21227,6 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 66,3% или  75384,2 тыс. рублей  при годовых назначениях 113664,9 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты   -39,9% или  108,5 тыс. рублей  при годовых назначениях 271,7 тыс. рублей;

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет –исполнено

 (- 489,3) тыс. рублей ;

 

РАСХОДЫ

 

                 Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  на 01.08.2016 года фактически исполнена  48,3% к годовым назначениям, что составляет  144 984,2 тыс. рублей, при  годовом назначении  300 283,3 тыс. рублей.

Исполнение по  разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» в общей структуре исполненных расходов составляют 9,5%.

 Исполнение  расходов за июль  2016 года составило  45,2 % к годовым назначениям, что составляет 13 790,7 тыс.рублей, с годовым планом 30 513,8 тыс. рублей.

 «Национальная экономика» в общей структуре исполненных расходов составляют 1,5%.

Исполнение  расходов за июль 2016 года составило  54,8 % , что составляет   2 154,5 тыс. рублей к годовым назначениям – 3 930,0 тыс. рублей, из них:

 -«Сельское  хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2016 год запланировано 600,0тыс. рублей, произведено расходов на 183,5 тыс. рублей, что составляет 30,6 % к годовым назначениям;

-«Транспорт»  произведено расходов на 1 971,0 тыс.рублей, что составляет  59,7%  при годовом назначении  3300,0 тыс. рублей;

«Образование» в общей структуре исполненных расходов составляют 54,1%.

Исполнение  расходов за июль 2016 года составило  78 473,8 тыс. рублей или 60,6% при годовом назначении 129 553,6 тыс. рублей,

        В  общей структуре расходов Раздела «Образование» - расходы по подразделу«Дошкольное образование» составляют 15,0%.

      Исполнение  расходов за июль 2016 года составило 56,6% к годовым назначениям, что составляет 11 771,1 тыс. рублей, при годовом плане 20 833,8 тыс. рублей;

         В  общей структуре расходов Раздела «Образование» - расходы по подразделу «Общее образование» составляют 79,0%.

Исполнение  расходов за июль 2016 года составило  61,5% к годовым назначениям, что составляет 61 959,0 тыс. рублей, при годовом назначении 100 805,9 тыс. рублей;

В  общей структуре расходов Раздела «Образование» - расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» составляют 0,3%.

Исполнение  расходов за июль 2016 года составило 50,8% к годовым назначениям, что составляет 236,3 тыс. рублей, при годовом назначении 465,7 тыс. рублей;

В  общей структуре расходов Раздела «Образование» - расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» составляют 5,7 %.

Исполнение  расходов за июль 2016 года составило  60,5% к годовым назначениям, что составляет 4 507,4 тыс. рублей, при годовом плане 7 448,2 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  2630,0  тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии 1 877,4 тыс.рублей.

 «Культура, кинематография» в общей структуре исполненных расходов составляют 11,8%.:

 Исполнение  расходов за июль 2016 года составило  21,1%   или 17 172,1 тыс. рублей при годовом назначении 81 523,8 тыс. рублей.

В  общей структуре расходов Раздела «Культура, кинематография» расходы по подразделу «Культура» составляет 80,6%.

Исполнение  расходов на 01.08. 2016 года составило  18,3 % к годовым назначениям, что составляет 13845,6 тыс. рублей, при годовых назначениях 75 480,9 тыс. рублей;

В  общей структуре расходов Раздела «Культура, кинематография» расходы по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» составляют 19,4%.

Исполнение  расходов 01.08.2016 года составило  55,0% к годовым назначениям, что составляет  3 326,5 тыс. рублей, при годовых назначениях 6 042,9 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  677,9 тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии  2 648,5 тыс.рублей.

«Социальная политика» в общей структуре исполненных расходов бюджета составляют 14,2%.

 Исполнение  расходов на 01.08. 2016 года составило  63,0% к годовым назначениям, что составляет 20 569,4 тыс. рублей, при плане  32 628,0тыс. рублей.

В  общей структуре расходов Раздела «Социальная политика» расходы по подразделу«Пенсионное обеспечение» составляют 16,7%.

Исполнение  расходов на 01.08. 2016 года составило  63,3 % к годовым назначениям, что составляет 2 145,2 тыс. рублей, годовые назначения - 3 391,0тыс. рублей;

В  общей структуре расходов Раздела «Социальная политика» расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» составляют 16,9%.

Исполнение  расходов на 01.08. 2016 года составило  54,1,0% к годовым назначениям, что составляет 3 480,6 тыс. рублей,  при плане 6 437,3 тыс. рублей. Средства областного бюджета;

В  общей структуре расходов Раздела «Социальная политика» расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» оставляют 72,1%.

Исполнение  расходов на 01.08. 2016 года составило  65,6% к годовым назначениям, что составляет  14 827,0 тыс. рублей, годовые назначения составляют 22 599,7 тыс. рублей.

В  общей структуре расходов Раздела «Социальная политика»

расходы по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» составляют 0,6%.

 Исполнение  расходов на 01.08. 2016 года составило  58,3% к годовым назначениям, что составляет  116,7  тыс. рублей, при плане  200,0 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» в общей структуре исполненных расходов составляют 0,2%.

Исполнение  расходов на 01.08. 2016 года составило  55,2% к годовым назначениям, что составляет 331,0 тыс. рублей, план  600,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» в общей структуре исполненных расходов составляют 8,6%.

Исполнение  расходов на 01.08. 2016 года составило  58,5% к годовым назначениям, что составляет    12 492,6 тыс. рублей, годовой план составляет 21 373,1 тыс. рублей.

 

 Из общей объема расходов  расходы по видам  составили:

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 87 869,3 тыс. рублей или 60,6% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям  образования 69 802,8 тыс. рублей, что составляет 48,1% от общих расходов, бюджетным организациям  культуры 18 066,6 тыс. рублей, что составляет 12,5% от общих расходов;

-расходы на выплаты персоналу (вид расхода 110,120)- 18 387,9 тыс. рублей или 12,7% от общих расходов;

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 12 392,6 тыс. рублей или 8,5% от общих расходов;

-иные закупки товаров для муниципальных нужд (244) – 3 162,1 тыс. рублей или 2,2% от общих расходов;

-социальное обеспечение и иные  выплаты населению (300) -10 455,9 тыс. рублей или 7,2% от общих расходов,  из них по публичным нормативным обязательствам- 5 566,7тыс. рублей;

-бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность  (412) – 9 862,4  тыс. рублей или 8,6% от общих расходов;

-  субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (630) -116,7 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

-субсидии юридическим лицам (810) – 2 154,5 тыс. рублей или 1,5% от общих расходов;

-исполнение судебных актов и мировых соглашений (831)- 19,6 тыс. рублей;

- уплата налогов (850) – 192,5 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

Просроченной кредиторской задолженности на 01.08.2016г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

 

Начальник

 

Финансового управления                                                        Н.И. Федорова

Назад
В Администрации
муниципального образования "Духовщинский район"
Смоленской области организованы "горячая линия" и "телефон доверия". Желающие могут обращаться по телефону 
4-13-44

 

© Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области, 2017

Сайт разработан на системе типовых сайтов Администрации Смоленской области

"Твинс" - сайты для органов государственной власти

Яндекс.Метрика

Главная | КПК версия |

(48166) 4-15-52 тел./факс.: (48166) 4–11–44
E–mail: adminduh@admin-smolensk.ru
Почтовый адрес: 216200, Смоленская область,
г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45

Электронные услуги

Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.

Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!