Размер шрифта:
Цвета сайта:
Настройки:

Интервал между буквами (Кернинг):

Стандартный Средний Большой

Размер шрифта:

14 20 28

Версия для слабовидящих

Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" 2016 год

20.12.2016 12:44Октябрь

Пояснительная записка 

по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области по состоянию на 01.11.2016года

 

ДОХОДЫ

 

                  Бюджет муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области  на 2016 год  утвержден решением Духовщинского районного Совета депутатов  № 75 от 25 декабря 2015 года  с основными характеристиками:

  общий      объем            доходов          бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  в      сумме 238 257,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 197 894,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов  197 894,8 тыс. рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 242 126,2 тыс. рублей;

 дефицит бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 3 868,6 тыс. рублей, что составляет 9,6 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В решение Духовщинского  районного Совета депутатов  № 75 от 25 декабря 2015 года  за 10 месяцев 2016 года было внесено 5 изменений.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  на 01.11.2016 года в целом исполнена   на 83,6% , поступление доходов составило 208200,4тыс. рублей, при годовых назначениях 2016года 249140,9тыс. рублей.

Собственные доходы: налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов составляют 15,9%.

Исполнение  по налоговым и неналоговым доходам на 01.11. 2016 года составило 80,2%   ,при годовых назначениях 41263,9 тыс. рублей, исполнение составило 33 111,1тыс.рублей.

Налог на доходы физических лиц - на 01.11.2016года поступление составило 76,4% или 23034,9 тыс. рублей при  годовых назначениях 30159,8 тыс. рублей.  

Налоги на совокупный доход- поступление составило 90,9%  или 5477,4 тыс. рублей  при годовых назначениях  6027,9 тыс. рублей.

         Государственная пошлина –  поступление составило 79,7%  или 990,3 тыс. рублей при годовых назначениях 1243,0тыс. рублей.

 

Поступление неналоговых доходов  на 01.11.2016 года составили 3608,4 тыс. рублей.

         Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - исполнено 1339,2 тыс. рублей или 77,2% годовых назначений 2016 года–1735,1тыс. рублей;

в том числе:

Арендная плата за землиисполнено 1215,3 тыс. рублей или 71,7% годовых назначений 2016 года–1695,8тыс. рублей.

          Аренда имущества исполнено 200,9%  или 78,9 тыс. рублей при  годовых назначениях 39,3тыс. рублей.

          Аренда казны - исполнено 44,9тыс. рублей ,  годовых назначений изначально не планировалось.

          Плата за негативное воздействие на окружающую среду–  исполнено 175,8%  или  742,4 тыс. рублей при  годовых назначениях 422,3 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участковисполнено 346,4%или 249,4 тыс. рублей при  годовых назначениях 72,0тыс. рублей.

Прочие доходы от платных услуг и компенсации затрат государству - исполнено 3,0тыс. рублей ,  годовых назначений изначально не планировалось.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 87,8% или 1244,4 тыс. рублей  при годовых назначениях 1417,6тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы-исполнение составило 16,9% или  30,0 тыс. рублей  при годовых назначениях   177,5тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов в структуре доходов составляют 84,5 %.

             Исполнение по безвозмездным поступлениям на 01.11.2016года  составило 84,5%  или 175548,6тыс. рублей  при годовых назначениях 2016года – 207847,0 тыс. рублей.

Исполнение в разрезе потоков безвозмездных поступлений:

Дотация бюджетам муниципальных образований – 83,3% или 53489,0тыс. рублей при годовых назначениях 64186,0тыс. рублей;

         Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 68,8% или 20010,2тыс.рублей при годовых назначениях 29072,6 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 89,1% или 101672,4тыс. рублей  при годовых назначениях 114166,7 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты - 89,4% или  377,0 тыс. рублей  при годовых назначениях 421,7 тыс. рублей;

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет–исполнено

 (- 489,3) тыс.рублей;

Прочие безвозмездные поступления  -100% или 30,0 тыс.рублей.

 

 

РАСХОДЫ

 

Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  на 01.11.2016 года фактически исполнена 70,8% к годовым назначениям, что составляет  215 811,5 тыс. рублей, при  годовом назначении  304 664,9 тыс. рублей.

Исполнение по  разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы»

Исполнение  расходовна 01.11.2016 года составило 67,9 % к годовым назначениям, что составляет 20 057,0тыс.рублей, с годовым планом 29 548,8 тыс. рублей.

«Национальная экономика»

Исполнение  расходов на 01.11.2016года составило  82,5 %, что составляет 3 244,0 тыс. рублей, с годовым планом –3 930,0тыс. рублей, из них:

 -«Сельское  хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2016 год запланировано600,0тыс. рублей,произведено расходов на 269,4 тыс. рублей, что составляет 44,9 % к годовым назначениям;

-«Транспорт» произведено расходов на 2 944,6 тыс.рублей, что составляет  89,2%  при годовом назначении 3300,0 тыс. рублей;

-«Связь и информатика» исполнение составило 30,0 тыс. рублей, что составляет  100 %  годового плана;

«Образование»

Исполнение  расходов за октябрь 2016 года составило  105 649,9тыс. рублей или 78,7% при годовом назначении 134 203,5тыс. рублей,

-«Дошкольное образование»      Исполнение  расходов на 01.11.2016года составило 81,4% к годовым назначениям, что составляет 17 375,3 тыс. рублей, при годовом плане 21 353,9 тыс. рублей;

       -«Общее образование» Исполнение  расходов на 01.11.2016года составило  78,0% к годовым назначениям, что составляет 81 853,9 тыс. рублей, при годовом назначении 104 935,7тыс. рублей;

-«Молодежная политика и оздоровление детей» Исполнение  расходов на 01.11.2016года составило 76,0% к годовым назначениям, что составляет 353,7 тыс. рублей, при годовом назначении 465,7тыс. рублей;

-«Другие вопросы в области образования» Исполнение  расходов на 01.11.2016года составило 81,5% к годовым назначениям, что составляет 6 066,9 тыс. рублей, при годовом плане 7 448,2тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  3 538,9  тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии 2 520,5 тыс.рублей.

«Культура, кинематография» Исполнение  расходов на 01.11.2016 года составило  49,4%  или 40 255,3тыс. рублей при годовом назначении 81 523,8тыс. рублей.

-«Культура»Исполнение  расходов на 01.11. 2016 года составило  47,0% к годовым назначениям, что составляет 35 476,2 тыс. рублей, при годовых назначениях 75 480,9тыс. рублей;

   -«Другие вопросы в области культуры, кинематографии» Исполнение  расходов 01.11.2016 года составило  79,1% к годовым назначениям, что составляет  4 779,1тыс. рублей, при годовых назначениях 6 042,9тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 925,4 тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии 3 853,7 тыс.рублей.

«Социальная политика»Исполнение  расходов на 01.11. 2016 года составило  84,9% к годовым назначениям, что составляет 28 296,8тыс. рублей, при плане  33 324,7тыс. рублей.

-«Пенсионное обеспечение»Исполнение  расходов на 01.11. 2016 года составило  94,4% к годовым назначениям, что составляет 3 200,4тыс. рублей, годовые назначения -3 391,0тыс. рублей;

-«Социальное обеспечение населения» Исполнение  расходов на 01.11. 2016 года составило 58,6% к годовым назначениям, что составляет 4 177,6 тыс. рублей,  при плане 7 133,9 тыс. рублей.

-«Охрана семьи и детства» Исполнение  расходов на 01.11. 2016 года составило  91,8% к годовым назначениям, что составляет  20 752,2тыс. рублей, годовые назначения составляют 22 599,7 тыс. рублей.

         -«Другие вопросы в области социальной политики» Исполнение  расходов на 01.11. 2016 года составило  83,3% к годовым назначениям, что составляет  166,7  тыс. рублей,при плане  200,0тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» Исполнение  расходов на 01.11. 2016 года составило  82,9% к годовым назначениям, что составляет 497,7тыс. рублей,план  600,0тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» Исполнение  расходов на 01.11. 2016 года составило  83,3% к годовым назначениям, что составляет  17 810,8тыс. рублей,годовой план составляет 21 373,1тыс. рублей.

Из общей объема расходов  расходы по видам  составили:

-расходы на выплаты персоналу (вид расхода 110,120)- 26 099,5 тыс. рублей или 12,1,0% от общих расходов;

-иные закупки товаров для муниципальных нужд (244) – 4 675,8 тыс. рублей или 2,2% от общих расходов;

-социальное обеспечение и иные  выплаты населению (300) -14 500,4тыс. рублей или 6,7% от общих расходов,  из них по публичным нормативным обязательствам- 8 018,9тыс. рублей;

-бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность  (412)–13 444,2 тыс. рублей или 6,2% от общих расходов;

-капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (417) -15 644,2 тыс. рублей или 7,2% от общих расходов;

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 17 710,8тыс. рублей или 8,2% от общих расходов;

-иные межбюджетные трансферты (540)- 100,0тыс. рублей;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 119 511,5тыс. рублей или 55,4% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям  образования 94 406,3 тыс. рублей, что составляет 43,8% от общих расходов, бюджетным организациям  культуры 25 105,2тыс. рублей, что составляет 11,6% от общих расходов;

- субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)(630) -166,7 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

-субсидии юридическим лицам (810) –3 214,0тыс. рублей или 1,5% от общих расходов;

-исполнение судебных актов и мировых соглашений (831)- 19,6тыс. рублей;

- уплата налогов (850) – 286,8тыс. рублей или 0,1% от общих расходов.

Просроченной кредиторской задолженности на 01.11.2016г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано. 

 

Начальник

Финансового управления                                                        Н.И. Федорова

Назад
В Администрации
муниципального образования "Духовщинский район"
Смоленской области организованы "горячая линия" и "телефон доверия". Желающие могут обращаться по телефону 
4-13-44

 

© Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области, 2017

Сайт разработан на системе типовых сайтов Администрации Смоленской области

"Твинс" - сайты для органов государственной власти

Яндекс.Метрика

Главная | КПК версия |

(48166) 4-15-52 тел./факс.: (48166) 4–11–44
E–mail: adminduh@admin-smolensk.ru
Почтовый адрес: 216200, Смоленская область,
г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45

Электронные услуги

Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.

Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!