Оценка эффективности реализации программ

18.12.2013 14:53 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

 

№ п/п	Наименование программ	Комплексные критерии						Оценка программы        R
		К1,1 (Z1=0,15; Z1.1=1)	K2,1  (Z2=0,2; Z2,1=1)	К3,1 (Z3=0,5; Z3,1=0,5 )	К3,2 (Z3=0,5; Z3,2=0,5)	К4,1 (Z4=0,15; Z4,1= 0,5)	К4,2 (Z4=0,15; Z4,2=0,5)
1	МЦП межведомственного взаимодействия по защите прав и интересов семьи и детей «Дети и семья» на 2010-2012 годы	8	0	10	10	0	0	6,2
2	МЦП «Героико- патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Духовщинского района Смоленской области» на 2010-2012 годы	8	0	10	10	0	0	6,2
3	МЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Духовщинского района Смоленской области» на 2010-2012 годы	8	0	10	10	0	0	6,2
4	МЦП «Безопасность учреждений культуры на 2011-2013 годы»	8	0	7	10	0	4	5,75
5	ДМЦП «Обеспечение жильем молодых семей» Смоленской области на 2011-2015 годы	8	10	3	6	0	0	5,45
6	ДМЦП «По усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений» на 2011-2013гг	8	0	10	10	0	4	6,5
7	МДЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании» 2011-2013гг	8	0	10	10	0	0	6,2
8	МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области» на 2012 год	8	5	10	0	0	4	5,0

 

 

1. МЦП «Дети и семья» на 2010-2012 годы

Комплексные критерии:

К1,1 = 8 баллам, так как цели программы соответствуют двум критериям (соответствие основным направлениям прогноза муниципального образования; программные мероприятия реализуются в рамках приоритетных национальных проектов).

К2,1 = 0 баллов, так как доля фактического финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 100%.

К3,1 = 10 баллов, так как фактические затраты ниже затрат, предусмотренных районным бюджетом, а показатели программы равны плановым.

К3,2 = 10 баллов, целевые показатели программы в сравнении с целевыми показателями программы за предыдущий отчетный период имеют положительную динамику.

К4,1 = 0, так как план- график не сформирован.

К4,2 = 0, так как отсутствуют факторы оценки (программа на сайте не размещена, координационный рабочий орган не создан, в сети интернет информация не размещалась, презентации не проводились)

R = 8 х 1 х 0,15 + 0 х 1 х 0,2+(10х0,5+10х0,5)х0,5+0= 6,2(уд)

 

2. МЦП «Героико-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Духовщинского района Смоленской области» на 2010-2012 годы

Комплексные критерии:

К1,1 = 8 баллам, так как цели программы соответствуют двум критериям (соответствие основным направлениям прогноза муниципального образования; программные мероприятия реализуются в рамках приоритетных национальных проектов).

К2,1 = 0 баллов, так как доля фактического финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 100%.

К3,1 = 10 баллов, так как фактические затраты ниже затрат, предусмотренных районным бюджетом, а показатели программы равны плановым.

К3,2 = 10 баллов, целевые показатели программы в сравнении с целевыми показателями программы за предыдущий отчетный период имеют положительную динамику.

К4,1 = 0, так как план- график не сформирован.

К4,2 = 0, так как отсутствуют факторы оценки (программа на сайте не размещена, координационный рабочий орган не создан, в сети интернет информация не размещалась, презентации не проводились)

R = 8 х 1 х 0,15 + 0 х 1 х 0,2+(10х0,5+10х0,5)х0,5+0= 6,2(уд)

 

3. МЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Духовщинского района Смоленской области» на 2010-2012 годы

 Комплексные критерии:

К1,1 = 8 баллам, так как цели программы соответствуют двум критериям (соответствие основным направлениям прогноза муниципального образования; программные мероприятия реализуются в рамках приоритетных национальных проектов).

К2,1 = 0 баллов, так как доля фактического финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 100%.

К3,1 = 10 баллов, так как фактические затраты ниже затрат, предусмотренных районным бюджетом, а показатели программы превышают плановые.

К3,2 = 10 баллов, целевые показатели программы в сравнении с целевыми показателями программы за предыдущий отчетный период имеют положительную динамику (команда футболистов получила право играть в 1-й лиге, мужская команда волейболистов стала бронзовым призером Кубка области).

К4,1 = 0, так как план- график не сформирован.

К4,2 = 0, так как отсутствуют факторы оценки (программа на сайте не размещена, координационный рабочий орган не создан, в сети интернет информация не размещалась, презентации не проводились)

R = 8 х 1 х 0,15 + 0 х 1 х 0,2+(10х0,5+10х0,5)х0,5+0= 6,2(уд)

 

 

4. МЦП «Безопасность учреждений культуры на 2011-2013 годы»

Комплексные критерии:

К1,1 = 8 баллам, так как цели программы соответствуют двум критериям (соответствие основным направлениям прогноза муниципального образования; программные мероприятия реализуются в рамках приоритетных национальных проектов).

К2,1 = 0 баллов, так как доля фактического финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 100%.

К3,1 = 7 баллов, так как фактические затраты равны затратам, предусмотренных районным бюджетом, а показатели программы равны плановым.

К3,2 = 10 баллов, целевые показатели программы в сравнении с целевыми показателями программы за предыдущий отчетный период имеют положительную динамику (команда футболистов получила право играть в 1-й лиге, мужская команда волейболистов стала бронзовым призером Кубка области).

К4,1 = 0, так как план- график не сформирован.

К4,2 = 4, так как присутствуют 1 фактор оценки (программа на сайте размещена, координационный рабочий орган не создан, в сети интернет информация не размещалась, презентации не проводились)

      R= 8х1х0,15+(7х 0,5+ 10х0,5)х0,5+ 4х0,5х0,15=5,75(уд)

 

5. ДМЦП «Обеспечение жильем молодых семей Смоленской области» на 2011-2015 годы

Комплексные критерии:

К1,1 = 8 баллам, так как цели программы соответствуют двум критериям (соответствие основным направлениям прогноза муниципального образования; программные мероприятия реализуются в рамках приоритетных национальных проектов).

К2,1 =10 баллов, так как доля фактического финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет менее 90%.

К3,1 = 3 балла, так как фактические затраты ниже затрат, предусмотренных районным бюджетом, а показатели программы ниже плановых (по плану предусматривалось приобретение 4 квартир)

К3,2 = 6 баллов,  динамика целевых показателей программы за 2012 год осталась на уровне динамики целевых показателей программы за предыдущий отчетный период ( 2011год - 1 квартира, 2012 год – 1 квартира )

К4,1 = 0, так как план- график не сформирован.

К4,2 = 0, так как отсутствуют факторы оценки (программа на сайте не размещена, координационный рабочий орган не создан, в сети интернет информация не размещалась, презентации не проводились)       

      R= 8х1х0,15+10х1х0,2+( 3х 0,5 +6х0,5)х0,5=5,45(уд)

 

6. ДМЦП «По усилению борьбы с преступностью и профилактика правонарушений» на 2011-2013 годы

К1,1 = 8 баллам, так как цели программы соответствуют двум критериям (соответствие основным направлениям прогноза муниципального образования; программные мероприятия реализуются в рамках приоритетных национальных проектов).

К2,1 = 0 баллов, так как доля фактического финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 100%.

К3,1 = 10 баллов, так как фактические затраты ниже затрат, предусмотренных районным бюджетом, а показатели программы равны плановым.

К3,2 = 10 баллов, целевые показатели программы имеют положительную динамику.

К4,1 = 0, так как план- график не сформирован.

К4,2 = 0, так как присутствуют 1 фактор оценки (программа на сайте размещена, координационный рабочий орган не создан, в сети интернет информация не размещалась, презентации не проводились)

R = 8 х 1 х 0,15 + 0 х 1 х 0,2+(10х0,5+10х0,5)х0,5+(4х05)х0,15= 6,5(уд)

 

7. МДЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании» 2011-2013 гг

К1,1 = 8 баллам, так как цели программы соответствуют двум критериям (соответствие основным направлениям прогноза муниципального образования; программные мероприятия реализуются в рамках приоритетных национальных проектов).

К2,1 = 0 баллов, так как доля фактического финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 100%.

К3,1 = 10 баллов, так как фактические затраты ниже затрат, предусмотренных районным бюджетом, а показатели программы равны плановым.

К3,2 = 10 баллов, целевые показатели программы имеют положительную динамику.

К4,1 = 0, так как план- график не сформирован.

К4,2 = 6, так как программа размещена на сайте, работает комиссия по противодействию коррупции, в сети интернет информация не размещалась, презентации не проводились)

R = 8 х 1 х 0,15 + 0 х 1 х 0,2+(10х0,5+10х0,5)х0,5+6х0,15х0,5= 6,65(уд)

 

8.    МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании    «Духовщинский район» Смоленской области» на2012 год

 

Комплексные критерии:

К1,1 = 8 баллам, так как цели программы соответствуют двум критериям (соответствие основным направлениям прогноза муниципального образования; программные мероприятия реализуются в рамках приоритетных национальных проектов).

К2,1 =5 баллов, так как доля фактического финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет более 90% (софинансирование - 2416 рублей ФХ «Надежда»).

К3,1 = 10 баллов, так как фактические затраты ниже затрат, предусмотренных районным бюджетом, а показатели программы равны плановым

К3,2 = 0 баллов,  динамика целевых показателей программы за 2012 год отрицательная по сравнению с  динамикой целевых показателей программы за предыдущий отчетный период

К4,1 = 0, так как план- график не сформирован.

К4,2 = 4, так как присутствуют 1 фактор оценки (программа на сайте размещена, координационный рабочий орган не создан, в сети интернет информация не размещалась, презентации не проводились)       

      R= 8х1х0,15+5х1х0,2+( 10х 0,5)х0,5+(4х05)х0,15=5,0(уд)

 

Начальник Финансового управления                                        Н.И.Федорова