Оценка эффективности реализации программ

01.03.2017 16:22 Оценка эффективности реализации муниципальной Программы по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2015-2020 год, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 23.10.2014 года № 654 (с изменениями от 02.03.2015 №118, от 20.04.2016 №142) за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 19.12.2016 г. №442 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области».

Оценка эффективности муниципальной программы произведена с учетом следующих показателей:

- оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного бюджета и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

- оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- оценки степени достижения целей муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации муниципальной программы.

 

1.                  Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:

СР_м = М_в / М, где

СР_м - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

М_в - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

№ п/п	Наименование основных мероприятия программы	выполнено/ не выполнено	Степень реализации мероприятия, СРм = Мв / М
1	Установка камер уличного наблюдения г.Духовщина (п.2.4)	не выполнено	0
2	Выпуск брошюр на правовую тематику. Обновление информации правового характера на информационных стендах в образовательных учреждениях района (п.3.3)	выполнено	1
3	Улучшение материально-технического состояния спортивных залов образовательных учреждений. Приобретение деталей для судомодельного кружка (п.3.10)	не выполнено	0
4	Материально-техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области (п.4.3)	выполнено	1
5	Проведение акций среди школьников и учащихся Духовщинского аграрно-технического техникума «Будущее без наркотиков» (п.4.4)	выполнено	1
6	Проведение наркотестирования старшеклассников СОШ муниципального образования «Духовщинский район»	выполнено	1

 

СР_м = 4/6 = 0,67

 

2.                  Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию к плановым значениям по формуле:

СС_уз = З_ф / З_п, где

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

З_п - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Наименование мероприятия программы	Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч. году, Зп (тыс.руб.)	Фактические расходы (кассовое исполнение) в отч. году, Зф (тыс.руб.)	Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп
Установка камер уличного наблюдения г.Духовщина (п.2.4)	0	0	0
Выпуск брошюр на правовую тематику. Обновление информации правового характера на информационных стендах в образовательных учреждениях района (п.3.3)	5	5	1
Улучшение материально-технического состояния спортивных залов образовательных учреждений. Приобретение деталей для судомодельного кружка (п.3.10)	0	0	0
Материально-техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области (п.4.3)	0	0	0
Проведение акций среди школьников и учащихся Духовщинского аграрно-технического техникума «Будущее без наркотиков» (п.4.4)	0	0	0
Проведение наркотестирования старшеклассников СОШ муниципального образования «Духовщинский район»	0	0	0
Итого	5	5	1

 

СС_уз = 5/5 = 1

 

3. Эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз, где

Э_ис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

 

Наименование мероприятия программы	Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм	Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз	Эффективность использования средств местного бюджета, Эис = СРм / ССуз
Установка камер уличного наблюдения г.Духовщина (п.2.4)	0	0	-
Выпуск брошюр на правовую тематику. Обновление информации правового характера на информационных стендах в образовательных учреждениях района (п.3.3)	1	1	1
Улучшение материально-технического состояния спортивных залов образовательных учреждений. Приобретение деталей для судомодельного кружка (п.3.10)	0	0	-
Материально-техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области (п.4.3)	1	0	-
Проведение акций среди школьников и учащихся Духовщинского аграрно-технического техникума «Будущее без наркотиков» (п.4.4)	1	0	-
Проведение наркотестирования старшеклассников СОШ муниципального образования «Духовщинский район»	1	0	-

 

 

СР_м = 4/6 = 0,67

СС_уз = 5/5 = 1

Э_ис = 0,67/1 = 0,67

 

4. Степень достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы) рассчитана по формуле:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп, где

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя;

ЗП_п/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года;

 

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф.

Наименование мероприятия программы	Значение показателя, фактически достигнутое на конец отч. периода, ЗПп/пф	Плановое значение показателя на конец отч. года, ЗПп/пп	Степень достижения планового значения показателя, СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп
Выпуск брошюр на правовую тематику. Обновление информации правового характера на информационных стендах в образовательных учреждениях района (п.3.3)	100	100	1
Материально-техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области (п.4.3)	52	52	1
Проведение акций среди школьников и учащихся Духовщинского аграрно-технического техникума «Будущее без наркотиков» (п.4.4)	2	2	1
Проведение наркотестирования старшеклассников СОШ муниципального образования «Духовщинский район»	10	10	1

 

 

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

N

СР_п/п = ∑ СД_п/ппз / N, где

1

СР_п/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

В случае если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

 

СР_п/п  = 4/4 = 1

 

5. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитана по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п  Э_ис, где

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

СР_п/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

Э_ис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

 

ЭР_п/п = 1*1 = 1

 

Эффективность  реализации основных мероприятий программы больше 0,9 и признается высокой.

 

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается высокой в случае, если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается средней в случае, если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается неудовлетворительной.

 

6. Степень достижения целей муниципальной программы (далее - степень реализации муниципальной программы) рассчитана исходя из следующих показателей:

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп, где

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

 

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

                                                                                                                 м

СР_гп = ∑ СД_гппз / М, где

                                                                                                                 1

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

 

Наименование мероприятия программы	Значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПгпф	Плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года, ЗПгпп	Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп
Установка камер уличного наблюдения г.Духовщина (п.2.4)	0	0	-
Выпуск брошюр на правовую тематику. Обновление информации правового характера на информационных стендах в образовательных учреждениях района (п.3.3)	100	100	1
Улучшение материально-технического состояния спортивных залов образовательных учреждений. Приобретение деталей для судомодельного кружка (п.3.10)	0	0	-
Материально-техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области (п.4.3)	52	52	1
Проведение акций среди школьников и учащихся Духовщинского аграрно-технического техникума «Будущее без наркотиков» (п.4.4)	2	2	1
Проведение наркотестирования старшеклассников СОШ муниципального образования «Духовщинский район»	10	10	1

 

 

СР_гп = 4/6 = 0,67

 

7. Эффективность реализации муниципальной программы оценена по формуле: 

                                                                                j

ЭР_гп = 0,5  СР_гп + 0,5  ∑ (ЭР_п/п  k_j), где

                                                                                                                          1

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

k_j - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

k_j = Ф_j / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

 

ЭР_гп = 0,5*0,67 + 0,5*1*1 = 0,335 + 0,5 = 0,835

 

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

 

В результате расчетов эффективность реализации программы составила - 0,835, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.