Состоялись публичные слушания по утверждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования« Духовщинский район» Смоленской области за 2017 год

21 мая 2018 года в зале заседаний Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области состоятся публичные слушания по утверждению отчета об исполнении бюджета  муниципального образования« Духовщинский район» Смоленской области за 2017 год.

Начальник финансового управления администрации муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области Н.И. Федорова сделала отчёт по исполнению районного бюджета за 2017 год.

После обсуждения отчёта  участники публичных слушаний отметили следующее:

Доходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  за 2017 год в целом исполнена   на 99,5% , поступление доходов составило 316456,8 тыс. рублей, из них по налоговым и неналоговым доходам на 96,7% , исполнение составило 40740,0 тыс. рублей.

      Налоговые и неналоговые доходы в общих доходах бюджета составляют 12,9% от общих доходов бюджета с учетом безвозмездных поступлений.

           Безвозмездные поступления от бюджетов других ровней  составили за 2017 год  99,9% от плановых назначений, или 275716,8тыс. рублей.       

                   В доход бюджета муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области в 2017 году привлекались средства резервного фонда Администрации Смоленской области:

 - дополнительно поступило 4359,8 тыс.рублей,

  Субсидия на капитальные вложения – 47500,0 тыс.рублей.      

Структура расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2017 год:

- содержание бюджетной сферы 72,0%, из них:

    .образование – 43,3%;

   .культура, кинематография  – 28,7 %;

- социальная политика – 10,2 %;

- общегосударственные вопросы  - 8,3%;

- межбюджетные трансферты – 6,9%;

-  национальная экономика – 2,0%;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 0,4 %;

- физическая культура и спорт – 0,2%;

        Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  за 2017 год исполнена на 99,1 % к годовым назначениям, что составляет  320014,7 тыс. рублей.           

        Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области по  разделам бюджетной классификации Российской Федерации за 2017 год представлены следующей информацией:

                        Раздел 01 «Общегосударственные  вопросы»

    Исполнение  расходов составило 97,5% к годовым назначениям, или   26499,2 тыс. рублей, при годовом плане 27165,2 тыс. рублей,

           Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования»: по данному подразделу производилось финансирование на содержание Главы муниципального образования (фонд оплаты труда). При годовом назначении  - 1 433,9 тыс. рублей исполнение составило 100%; 

           Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных)  органов муниципальных образований»:  по данному подразделу производилось финансирование Районного  Совета депутатов.    Исполнение составило - 1028,2 тыс. рублей ,или  –99,7% к годовым назначениям;          

Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций»:

 исполнение составило 15816,9 тыс. рублей или 96,4% к годовым назначениям;

         Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов»: исполнение составило 6 470,4,0 тыс. рублей или 99,7%, из них органы КРК 963,9 тыс.рублей;

        Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» : исполнение составило – 1749,8 тыс. рублей, из них органы ЗАГСа -  721,1 тыс. рублей.

                            Раздел 04 «Национальная экономика»

    Расходы по данному разделу составили 99,7 % к годовым назначениям, что составляет  6472,4  тыс. рублей ,из них за счет средств местного бюджета 3972,4 тыс.рублей; средств областного бюджета 2500,0 тыс.рублей.       

         Подраздел 0405  «Сельское  хозяйство и рыболовство»

 По МП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2015-2020 годы» бюджетных годовых назначений израсходовано  94,4%, фактические расходы составили 372,4 тыс. рублей.           

               Подраздел 0408 «Транспорт» исполнено 100,0 % к годовым назначениям, фактические расходы составили  3600,0  тыс. рублей.

        Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»- исполнено 100,0 % к годовым назначениям, фактические расходы составили  2500,0  тыс. рублей.

                                   Раздел 07«Образование»

       При годовом плане 138646,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет  138418,5  тыс. рублей, или 99,8 % к годовым назначениям.   

   Подраздел 0701 «Дошкольное образование»

при годовом плане 25944,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет  25919,6 тыс. рублей или 99,9 % к годовым назначениям, в том числе:

за счет средств областного бюджета 12684,2 тыс. рублей, из них                    субвенция на обеспечение государственных гарантий по дошкольному образованию, включая расходы по оплате труда, средств обучения, игр, игрушек –12634,2 тыс. рублей;

за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области – 50,0 тыс. рублей;

       за счет средств бюджета муниципального образования-  13235,4

тыс.рублей;

Подраздел 0702 «Общее образование»

 при годовом назначении 96275,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 96224,9 тыс. рублей или 99,9 % к годовым назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета 73861,4тыс. рублей, из них:

 субвенция на обеспечение государственных гарантий, включая расходы по оплате труда, приобретение учебников и учебных пособий   –73118,7 тыс.рублей; 

субвенция на обеспечение государственных полномочий по выплате вознаграждений за выполнение функций классного руководителя -742,7 тыс.рублей;

за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области –2492,5тыс.рублей,

          бюджет муниципального образования- 19871,0 тыс.рублей; 

Подраздел 0703«Дополнительное образование детей»

При годовом назначении 8660,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 8596,8 тыс. рублей или 99,3 % к годовым назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета 20,0тыс. рублей.

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

 при годовом назначении 353,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% (организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время);

 Подраздел 0709  «Другие вопросы в области образования»

 при годовом плане 7412,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет  7323,8 тыс. рублей или 98,8%  к годовым назначениям, в том числе:

расходы аппарата управления составили   4283,2  тыс.рублей,

расходы централизованной бухгалтерии  3034,7тыс.рублей,

по подпрограмме «Дети и семья» расходы на оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации –5,9тыс.рублей.

           Раздел 08 «Культура, кинематография»

При годовом плане 94031,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет   92041,8 тыс. рублей, или 97,9 % к годовым назначениям.

Подраздел 0801  «Культура»

 при годовых назначениях  87068,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет  85088,0 тыс. рублей или 97,7  % к годовым назначениям, из них:

за счет средств областного бюджета 58392,1тыс. рублей;

средства Резервного фонд Администрации Смоленской области –1697,2тыс.рублей;

средства федерального бюджета –2607,1 тыс.рублей (комплектование книжных фондов 5,5тыс.рублей, поощрение лучшего муниципального учреждения101,6 тыс.рублей, укрепление материально-технической базы  муниципальных учреждений культуры 2500,0тыс.рублей);

          бюджет муниципального образования 23391,6 тыс. рублей;

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

 фактическое исполнение 99,9 % к годовым назначениям, что составляет 6953,8 тыс. рублей,   из них расходы аппарата управления составили  1142,0 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 5711,8 тыс. рублей.

              Раздел 10«Социальная политика»

При годовом назначении 32798,1 тыс. рублей, фактическое  исполнение составило 32756,6 тыс. рублей или 99,9 % к годовым назначениям.

Подраздел 1001  «Пенсионное обеспечение»

 фактическое  исполнение к годовым назначениям составило 100%, или  4168,5 тыс.рублей;

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

 фактическое исполнение составило 5576,5  тыс. рублей или 100,0% к годовым назначениям;

за счет средств областного бюджета произведены расходы в сумме 4114,8тыс. рублей, в том числе: 

-субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома  -354,3тыс. рублей; 

 -субвенция по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд детей- сирот детей, оставшихся без попечения родителей -16,5тыс. рублей;

-субвенция на выплату компенсационных расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  педработникам- 3744,0тыс.рублей;

за счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 268,0тыс. рублей, в том числе: 

-субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома  -258,0 тыс. рублей;

-расходы  на оказание материальной помощи из резервного фонда Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 10,0тыс. рублей;

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»

 исполнение составило 22811,6 тыс.рублей, или 99,8%, в том числе за счет областных субвенций 19225,3 тыс.рублей, из них:

субвенция на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание  ребенка, переданного на воспитание в приемную семью–2168,8тыс. рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям –978,1тыс. рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате  ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) –2981,2тыс. рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях -1234,1тыс. рублей;

субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"- 11863,1тыс. рублей.

За счет федеральных субвенций 3586,3 тыс. рублей, из них:

субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"- 3586,3тыс. рублей.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»          при годовом назначении 200,0 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 100% (субсидия общественным организациям Совет Ветеранов и ВОИ).

В рамках расходов по разделу «Социальная политика» за 2017 год обеспечено исполнение публичных нормативных обязательств в сумме  9238,1тыс. рублей:

- осуществление государственных полномочий по назначению и выплате  ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) –2936,6тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание  ребенка, переданного на воспитание в приемную семью –2133,0тыс. рублей;

- осуществление  полномочий по назначению и выплате ежемесячных доплат к пенсии муниципальным служащим 4168,5 тыс. рублей.

               Раздел 11«Физическая культура и спорт»   

          Подраздел 1101 «Физическая культура»

При годовом назначении 504,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 485,6 тыс. рублей или 96,3 % к годовым назначениям.

               Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего

                 характера бюджетам субъектов Российской

                Федерации и муниципальных образований»

 При годовом назначении 22072,3тыс. рублей, фактическое  исполнение 100%.

Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

 Исполнение составляет 100% или 22072,3 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета -21866,4тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета –205,9 тыс. рублей

Фактический дефицит бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2017год в сумме 3557,9 тыс. рублей, что составляет 8,7 процента от поступившего общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области без учета поступившего объема безвозмездных поступлений.

Источником погашения дефицита бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2017год являются остатки средств на 01.01.2017 года и возврат возврата субсидии на строительство Культурного Центра в п. Озерный из областного бюджета.           

    Участники публичных слушаний Администрации муниципального образования «Духовщинский район » Смоленской области  рекомендовали  Духовщинскому     районному Совету депутатов  утвердить     отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2017 год.