2020 Исполнение бюджета

17.08.2020 16:57 Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.08.2020 года

ДОХОДЫ

 

Исполнение бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.07.2020 года в доходной части составило 51,7% или в сумме 167 859,2 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 324 799,0 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 45,9% или 20 720,7 тыс. рублей при годовых назначениях 45 106,0 тыс. рублей.

Налоговые доходы: исполнение составило 45,0% или 18 830,5 тыс. рублей при годовых назначениях 41 872,0 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц – на 01.07.2020 года поступление составило 44,0% или 15 076,2 тыс. рублей при годовых назначениях 34 242,7 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых – поступление составило 58,3% или 698,6 тыс. рублей, при годовых назначениях 1 197,5 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход – поступление составило 48,6% или 2 386,3 тыс. рублей при годовых назначениях 4 910,8 тыс. рублей.

Государственная пошлина – поступление составило 44,0% или 669,4 тыс. рублей при годовых назначениях 1 521,0 тыс. рублей.

Неналоговые доходы: поступление составило 58,4% или 1 890,2 тыс. рублей при годовых назначениях 3 234,0 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 580,4 тыс. рублей или 31,2% годовых назначений 2020 года – 1 858,9 тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 52,9% или 44,5 тыс. рублей при годовых назначениях 84,2 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 234,1% или 814,2 тыс. рублей при годовых назначениях 347,8 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 5,9% или 5,7 тыс. рублей при годовых назначениях 96,4 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – исполнение составило 52,6% или 445,4 тыс. рублей при годовых назначениях 846,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов: на 01.07.2020 года – 52,6% или 147 138,5 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года –       279 693,0 тыс. рублей в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 49,9% или        62 943,6 тыс. рублей при годовых назначениях 126 112,0 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований – 50,7% или 5 542,4 тыс. рублей при годовых назначениях 10 924,1 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований – 55,1% или 78 514,9 тыс. рублей при годовых назначениях 142 505,8 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты – 91,1% или 137,6 тыс. рублей при годовых назначениях 151,1 тыс. рублей.

 

РАСХОДЫ

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.07.2020 года фактически исполнена 49,1% к годовым назначениям, что составляет 161 408,1 тыс. рублей, при годовом назначении 329 065,3 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 40,6% к годовым назначениям, что составляет  12 671,1 тыс. рублей, с годовым планом в 31 210,9 тыс. рублей.

«Национальная экономика» произведено расходов на 30,2 % к годовым назначениям, что составляет  1 566,8 тыс. рублей, с годовым планом составляет 5 193,8 тыс. рублей, из них:

 - «Сельское хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год фактически исполнено 79,4% или 400,0 тыс. рублей, запланировано 504,0  тыс. рублей.

- «Транспорт» - фактически исполнено 29,2 % к годовым назначениям, что составляет 1 166,8 тыс. рублей, при годовом плане 4000,0 тыс. рублей.

- «Связь и информатика» - запланировано 268,7 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области национальной экономики» - годовые назначения – 421,1 тыс. рублей

«Жилищное хозяйство» - фактически исполнено 63,3% к годовым назначениям, что составляет 114,0 тыс. рублей, при годовом плане 180,0 тыс. рублей.

«Образование» фактически исполнено 50,0% к годовым назначениям, что составляет 90 597,9 тыс. рублей, при годовом назначении 181 092,2 тыс. рублей, из них:

- «Дошкольное образование» фактически исполнено 46,5% к годовым назначениям, что составляет 16 648,6 тыс. рублей, при годовом плане 35 792,6 тыс. рублей;

- «Общее образование» фактически исполнено 50,8% к годовым назначениям, что составляет 64 507,6 тыс. рублей, при годовом назначении 127 054,4 тыс. рублей;

- «Дополнительное образование детей» фактически исполнено 54,5% к годовым назначениям, что составляет 6 245,3 тыс. рублей, при годовом назначении 11 458,9 тыс. рублей;

- «Молодежная политика» годовые назначения 339,6 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования» фактически исполнено 49,6% к годовым назначениям, что составляет 3 196,4 тыс. рублей, при годовом плане 6 446,7 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 1 637,7 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 1 535,4 тыс. рублей, оказание помощи по подпрограмме «Дети и семья» 23,3 тыс. рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 53,7% к годовым назначениям, что составляет 30 059,4 тыс. рублей, годовой план составляет 55 979,1 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 56,1% к годовым назначениям, что составляет 24 940,9 тыс. рублей, при годовых назначениях 44 496,1 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 44,6% к годовым назначениям, что составляет  5 118,5 тыс. рублей, при годовых назначениях 11 483,0 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 519,1 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  4 599,4 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 46,9% к годовым назначениям, что составляет 13 328,2 тыс. рублей, годовой план составляет 28 430,2 тыс. рублей, из них:

- «Пенсионное обеспечение» фактически исполнено 44,9% к годовым назначениям, что составляет 1 930,7 тыс. рублей, годовые назначения составляют 4 300,0 тыс. рублей;

- «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 55,8% к годовым назначениям, что составляет 2 049,1 тыс. рублей, годовой план составляет 3 672,4 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 45,3% к годовым назначениям, что составляет 8 359,5 тыс. рублей, годовой план составляет 18 471,3 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» фактически исполнено 49,8% к годовым назначениям, что составляет 988,9 тыс. рублей, годовой план составляет 1 986,5 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 11,7% к годовым назначениям, что составляет 112,7 тыс. рублей при плане 963,6 тыс. рублей, из них:

«Физическая культура и спорт» - фактически исполнено 112,7 тыс. рублей при плане 479,8 тыс. рублей,

«Массовый спорт» - годовой план 483,8 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 50% к годовым назначениям, что составляет 12 957,9 тыс. рублей, годовой план составляет 25 915,5 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121) –15 452,6 тыс. рублей или 9,6% от общих расходов;

- иные выплаты(112,122) – 0,5 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 4 509,3 тыс. рублей или 2,8%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 1 951,4 тыс. рублей или 1,2% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 6 602,8 тыс. рублей или 4,1%, из них по публичным нормативным обязательствам –3 302,7 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (410) – 5 720,9 тыс. рублей или 3,5%;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 12 957,9 тыс. рублей или 8,0 % от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 112 366,4 тыс. рублей или 69,6% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования 83 000,0 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 29 366,4 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат (631) – 187,5 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 1 566,8 тыс. рублей или 1,0% от общих расходов;

- исполнение судебных актов (831) – 0,0 тыс.рублей;

- уплата налогов (850) – 92,0 тыс.рублей.

Просроченной кредиторской задолженности на 01.07.2020г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

Начальник Финансового управления                                     Н.И. Федорова

• Приложение