2020 Исполнение бюджета

14.05.2020 12:34 Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.02.2020 года

ДОХОДЫ

 

Исполнение бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.02.2020 года в доходной части составило 7,9% или в сумме 24930,4 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 316406,1 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 5,8% или 2619,9 тыс. рублей при годовых назначениях 45106,0 тыс. рублей.

Налоговые доходы: исполнение составило 6,0% или 2499,1 тыс. рублей при годовых назначениях 41872,0 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц – на 01.02.2020 года поступление составило 4,5% или 1529,4 тыс. рублей при годовых назначениях 34242,7 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых – поступление составило 6,7% или 80,0 тыс. рублей, при годовых назначениях 1197,5 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход – поступление составило 15,7% или 771,8 тыс. рублей при годовых назначениях 4910,8 тыс. рублей.

Государственная пошлина – поступление составило 7,8% или 117,9 тыс. рублей при годовых назначениях 1521,0 тыс. рублей.

Неналоговые доходы: поступление составило 3,7% или 120,8 тыс. рублей при годовых назначениях 3234,0 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 42,9 тыс. рублей или 2,3% годовых назначений 2020 года – 1858,9 тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 8,8% или 7,4 тыс. рублей при годовых назначениях 84,2 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 0,6% или 2,1 тыс. рублей при годовых назначениях 347,8 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 0% при годовых назначениях 96,4 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – исполнение составило 8,1% или 68,4 тыс. рублей при годовых назначениях 846,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов: на 01.02.2020 года – 8,2% или 22310,5 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года – 271300,1 тыс. рублей в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 8,3% или 10509,3 тыс. рублей при годовых назначениях 126112,0 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований – 0% при годовых назначениях 3221,3 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований – 8,3% или 11801,2 тыс. рублей при годовых назначениях 141815,7 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты – 0% при годовых назначениях 151,1 тыс. рублей.

 

        Расходы

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.02.2020 года фактически исполнена 6,8% к годовым назначениям, что составляет 22 122,1 тыс. рублей, при годовом назначении 327 054,3 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 6,0% к годовым назначениям, что составляет  1 894,2 тыс. рублей, с годовым планом в 31 424,8 тыс. рублей.

«Национальная экономика» годовой план составляет 5 300,5 тыс. рублей, из них:

 - «Сельское хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год запланировано 504,0 тыс. рублей.

- «Транспорт» годовые назначения - 4 000,0 тыс. рублей.

- «Связь и информатика» - запланировано 396,5 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области национальной экономики» - годовые назначения - 400,0 тыс. рублей

 «Образование» фактически исполнено 7,9% к годовым назначениям, что составляет 14 131,0 тыс. рублей, при годовом назначении 179 187,8 тыс. рублей, из них:

- «Дошкольное образование» фактически исполнено 7,3% к годовым назначениям, что составляет 2 618,9 тыс. рублей, при годовом плане 35 792,6 тыс. рублей;

- «Общее образование» фактически исполнено 8,1 % к годовым назначениям, что составляет 10 122,5 тыс. рублей, при годовом назначении 125 160,3 тыс. рублей;

- «Дополнительное образование детей» фактически исполнено 7,3% к годовым назначениям, что составляет 841,2 тыс. рублей, при годовом назначении 11 448,6 тыс. рублей;

- «Молодежная политика» годовые назначения 339,6 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования» фактически исполнено 8,5% к годовым назначениям, что составляет 548,4 тыс. рублей, при годовом плане 6 446,7 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  319,0 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 229,4 тыс. рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 5,0% к годовым назначениям, что составляет 2 790,3 тыс. рублей, годовой план составляет 55 742,0 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 5,5% к годовым назначениям, что составляет 2 414,7 тыс. рублей, при годовых назначениях 44 259,0 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 3,3% к годовым назначениям, что составляет  375,6 тыс. рублей, при годовых назначениях 11 483,0 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 31,0 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  344,6 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 4,0% к годовым назначениям, что составляет 1 147,0 тыс. рублей, годовой план составляет 28 420,2 тыс. рублей, из них:

- «Пенсионное обеспечение» годовые назначения составляют 4 300,0 тыс. рублей;

- «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено14,6% к годовым назначениям, что составляет 547,5 тыс. рублей, годовой план составляет 3 739,8 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 2,5% к годовым назначениям, что составляет 466,0 тыс. рублей, годовой план составляет 18 393,9 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» фактически исполнено 6,7% к годовым назначениям, что составляет 133,5 тыс. рублей, годовой план составляет 1 986,5 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» план 504,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 8,3% к годовым назначениям, что составляет 2 159,7 тыс. рублей, годовой план составляет 25 915,5тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121) – 2 120,5 тыс. рублей или 9,6% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 0,0 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 560,5 тыс. рублей или 2,5%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 261,7 тыс. рублей или 1,2% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 1004,4 тыс. рублей или 4,4%, из них по публичным нормативным обязательствам – 273,9 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (410) – 0,0 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 2 159,7 тыс. рублей или 9,8% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 15 997,3тыс. рублей или 72,3% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования  13 022,9 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 2 974,4 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат (631) –15,6 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 0,0 тыс. рублей;

- исполнение судебных актов (831) – 0,0 тыс. рублей;

- уплата налогов (850) – 2,4 тыс. рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.02.2020 г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

 

 

Начальник Финансового управления                                             Н.И. Федорова

• Приложение