2020 Исполнение бюджета

14.05.2020 12:37 Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.03.2020 года

ДОХОДЫ

 

Исполнение бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.03.2020 года в доходной части составило 15,6% или в сумме 49 283,2 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 316406,1 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 14,7% или 6 609,8 тыс. рублей при годовых назначениях 45 106,0 тыс. рублей.

Налоговые доходы: исполнение составило 13,6% или 5 705,7 тыс. рублей при годовых назначениях 41 872,0 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц – на 01.03.2020 года поступление составило 12,6% или 4 305,3 тыс. рублей при годовых назначениях 34242,7 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых – поступление составило 13,8% или 165,2 тыс. рублей, при годовых назначениях 1197,5 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход – поступление составило 20,0% или 980,8 тыс. рублей при годовых назначениях 4 910,8 тыс. рублей.

Государственная пошлина – поступление составило 16,7% или 254,4 тыс. рублей при годовых назначениях 1 521,0 тыс. рублей.

Неналоговые доходы: поступление составило 28,0% или 904,1 тыс. рублей при годовых назначениях 3234,0 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 68,8 тыс. рублей или 2,3% годовых назначений 2020 года – 1858,9 тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 17,6% или 14,8 тыс. рублей при годовых назначениях 84,2 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 173,8% или 604,5 тыс. рублей при годовых назначениях 347,8 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 4,2% или 4,1 тыс. рублей при годовых назначениях 96,4 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – исполнение составило25,0% или 211,9 тыс. рублей при годовых назначениях 846,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов: на 01.03.2020 года – 15,7% или 42 673,5 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года – 271300,1 тыс. рублей в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 16,7% или 21 018,6 тыс. рублей при годовых назначениях 126 112,0 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований – 0% при годовых назначениях 3221,3 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований – 15,2% или 21 625,7тыс. рублей при годовых назначениях 141815,7 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты – 19,3% или 29,2 тыс. рублей при годовых назначениях 151,1 тыс. рублей.

 

        Расходы

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.03.2020 года фактически исполнена 12,1% к годовым назначениям, что составляет 39 495,6 тыс. рублей, при годовом назначении 327 054,3 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 10,8% к годовым назначениям, что составляет  3 388,5 тыс. рублей, с годовым планом в 31 234,8 тыс. рублей.

«Национальная экономика» произведено расходов на 6,5% к годовым назначениям, что составляет  336,4 тыс. рублей, с годовым планом составляет 5 185,5 тыс. рублей, из них:

 - «Сельское хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год запланировано 504,0 тыс. рублей.

- «Транспорт» годовые назначения - фактически исполнено 8,4% к годовым назначениям, что составляет 336,4 тыс. рублей, при годовом плане 4000,0 тыс. рублей.

- «Связь и информатика» - запланировано 281,5 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области национальной экономики» - годовые назначения - 400,0 тыс. рублей

«Жилищное хозяйство»- запланировано 180,0 тыс. рублей.

 «Образование» фактически исполнено 12,4% к годовым назначениям, что составляет 22 160,1 тыс. рублей, при годовом назначении 179 302,8 тыс. рублей, из них:

- «Дошкольное образование» фактически исполнено 12,8% к годовым назначениям, что составляет 4 573,6 тыс. рублей, при годовом плане 35 792,6 тыс. рублей;

- «Общее образование» фактически исполнено 11,7 % к годовым назначениям, что составляет 14 669,3тыс. рублей, при годовом назначении 125 275,3 тыс. рублей;

- «Дополнительное образование детей» фактически исполнено15,4% к годовым назначениям, что составляет 1 768,3 тыс. рублей, при годовом назначении 11 448,6 тыс. рублей;

- «Молодежная политика» годовые назначения 339,6 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования» фактически исполнено 17,8% к годовым назначениям, что составляет 1148,9 тыс. рублей, при годовом плане 6 446,7 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  609,5 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 536,4 тыс. рублей, оказание помощи по подпрограмме «Дети и семья» 3,0 тыс. рублей

«Культура, кинематография» фактически исполнено 13,0% к годовым назначениям, что составляет 7 262,4 тыс. рублей, годовой план составляет 55 742,0 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 13,4% к годовым назначениям, что составляет 5 941,5 тыс. рублей, при годовых назначениях 44 259,0 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено11,5% к годовым назначениям, что составляет  1 320,9 тыс. рублей, при годовых назначениях 11 483,0 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 111,6 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  1 209,3 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 7,1% к годовым назначениям, что составляет 2 028,1 тыс. рублей, годовой план составляет 28 430,2 тыс. рублей, из них:

- «Пенсионное обеспечение» фактически исполнено 9,0% к годовым назначениям, что составляет 386,8 тыс. рублей годовые назначения составляют 4 300,0 тыс. рублей;

- «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 23,1% к годовым назначениям, что составляет 866,0 тыс. рублей, годовой план составляет 3 749,8 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 2,6% к годовым назначениям, что составляет 471,4 тыс. рублей, годовой план составляет 18 393,9 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» фактически исполнено 15,3% к годовым назначениям, что составляет 303,9 тыс. рублей, годовой план составляет 1 986,5 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 0,1% к годовым назначениям, что составляет 0,7 тыс. рублей при плане 963,6 тыс. рублей, из них:

«Физическая культура и спорт»- фактически исполнено 0,1% к годовым назначениям, что составляет 0,7 тыс. рублей при плане 479,8 тыс. рублей,

«Массовый спорт»- годовой план 483,8 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 16,7% к годовым назначениям, что составляет 4 319,3 тыс. рублей, годовой план составляет 25 915,5тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121) – 4 140.5 тыс. рублей или 10.5% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 0,0 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 1341.6 тыс. рублей или 3,4%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 635,7 тыс. рублей или 1,6% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 1712,6 тыс. рублей или 4,3%, из них по публичным нормативным обязательствам – 273,9 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (410) – 0,0 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 4 319,3 тыс. рублей или 10,9% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 26 952,8тыс. рублей или 68,2% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования  19 797,9 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 7 154,9 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат (631) –46,9 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 336,4 тыс. рублей или 0,9% от общих расходов;

- исполнение судебных актов (831) – 0,0 тыс. рублей;

- уплата налогов (850) – 9,8 тыс. рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.03.2020 г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

 

 

Начальник Финансового управления                                             Н.И. Федорова

• Приложение