2020 Исполнение бюджета

14.05.2020 12:39 Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.04.2020 года

ДОХОДЫ

 

Исполнение бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.04.2020 года в доходной части составило 24,3% или в сумме 78 967,3 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 324 799,0 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 22% или 9 909,3 тыс. рублей при годовых назначениях 45 106,0 тыс. рублей.

Налоговые доходы: исполнение составило 20,8% или 8 694,8 тыс. рублей при годовых назначениях 41 872,0 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц – на 01.04.2020 года поступление составило 19,6% или 6 694,8 тыс. рублей при годовых назначениях 34 242,7 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых – поступление составило 29,1% или 348,4 тыс. рублей, при годовых назначениях 1 197,5 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход – поступление составило 26,1% или 1 281,4 тыс. рублей при годовых назначениях 4 910,8 тыс. рублей.

Государственная пошлина – поступление составило 24,3% или 370,2 тыс. рублей при годовых назначениях 1 521,0 тыс. рублей.

Неналоговые доходы: поступление составило 37,6% или 1 214,5 тыс. рублей при годовых назначениях 3 234,0 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 259,3 тыс. рублей или 14,0% годовых назначений 2020 года – 1 858,9 тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 26,4% или 22,3 тыс. рублей при годовых назначениях 84,2 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 178,4% или 620,3 тыс. рублей при годовых назначениях 347,8 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 4,2% или 4,1 тыс. рублей при годовых назначениях 96,4 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – исполнение составило 36,4% или 308,5 тыс. рублей при годовых назначениях 846,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов: на 01.04.2020 года – 24,7% или 69 058,0 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года –         279 693,0 тыс. рублей в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 29,2% или 36 782,6 тыс. рублей при годовых назначениях 126 112,0 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований – 0% при годовых назначениях 10 924,1 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований – 22,6% или 32 246,2 тыс. рублей при годовых назначениях 142 505,8 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты – 19,3% или 29,2 тыс. рублей при годовых назначениях 151,1 тыс. рублей.

 

        Расходы

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.04.2020 года фактически исполнена 19,6% к годовым назначениям, что составляет 64 631,3 тыс. рублей, при годовом назначении 329 068,9 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 17,7% к годовым назначениям, что составляет  5 532,6 тыс. рублей, с годовым планом в 31 235,6 тыс. рублей.

«Национальная экономика» произведено расходов на 13,5% к годовым назначениям, что составляет  698,0 тыс. рублей, с годовым планом составляет 5 183,4 тыс. рублей, из них:

 - «Сельское хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год запланировано 504,0 тыс. рублей.

- «Транспорт» годовые назначения - фактически исполнено 17,4% к годовым назначениям, что составляет 698,0 тыс. рублей, при годовом плане 4000,0 тыс. рублей.

- «Связь и информатика» - запланировано 279,0 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области национальной экономики» - годовые назначения - 400,0 тыс. рублей

«Жилищное хозяйство»- фактически исполнено 22,2% к годовым назначениям, что составляет 40,1 тыс. рублей, при годовом плане 180,0 тыс. рублей.

 «Образование» фактически исполнено 20,6% к годовым назначениям, что составляет 37 302,2 тыс. рублей, при годовом назначении 181 081,9 тыс. рублей, из них:

- «Дошкольное образование» фактически исполнено 24,1% к годовым назначениям, что составляет 8 633,9 тыс. рублей, при годовом плане 35 792,6 тыс. рублей;

- «Общее образование» фактически исполнено 19,3 % к годовым назначениям, что составляет 24 538,7 тыс. рублей, при годовом назначении 127 054,4 тыс. рублей;

- «Дополнительное образование детей» фактически исполнено 24,0% к годовым назначениям, что составляет 2 751,4 тыс. рублей, при годовом назначении 11 448,6 тыс. рублей;

- «Молодежная политика» годовые назначения 339,6 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования» фактически исполнено 21,4% к годовым назначениям, что составляет 1 378,2 тыс. рублей, при годовом плане 6 446,7 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  747,8 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 630,4 тыс. рублей, оказание помощи по подпрограмме «Дети и семья» 3,0 тыс. рублей

«Культура, кинематография» фактически исполнено 20,3% к годовым назначениям, что составляет 11 369,8 тыс. рублей, годовой план составляет 55 979,1 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 20,2 % к годовым назначениям, что составляет 8 990,4 тыс. рублей, при годовых назначениях 44 496,1 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 20,7% к годовым назначениям, что составляет  2 379,5 тыс. рублей, при годовых назначениях 11 483,0 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 214,9 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  2 164,6 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 11,2% к годовым назначениям, что составляет 3 194,9 тыс. рублей, годовой план составляет 28 430,2 тыс. рублей, из них:

- «Пенсионное обеспечение» фактически исполнено 17,7% к годовым назначениям, что составляет 763,3 тыс. рублей годовые назначения составляют 4 300,0 тыс. рублей;

- «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 30,8% к годовым назначениям, что составляет 1 155,1 тыс. рублей, годовой план составляет 3 749,8 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 4,8% к годовым назначениям, что составляет 886,3 тыс. рублей, годовой план составляет 18 393,9 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» фактически исполнено 19,6% к годовым назначениям, что составляет 390,3 тыс. рублей, годовой план составляет 1 986,5 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 1,5% к годовым назначениям, что составляет 14,7 тыс. рублей при плане 963,6 тыс. рублей, из них:

«Физическая культура и спорт»- фактически исполнено 3,0% к годовым назначениям, что составляет 14,7 тыс. рублей при плане 479,8 тыс. рублей,

«Массовый спорт»- годовой план 483,8 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 25,0% к годовым назначениям, что составляет 6 478,9 тыс. рублей, годовой план составляет 25 915,5тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121) – 6 492,9 тыс. рублей или 10,0% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 0,0 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 2 062,8 тыс. рублей или 3,2%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 1 001,5 тыс. рублей или 1,6% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 2 793,7 тыс. рублей или 4,3%, из них по публичным нормативным обязательствам – 545,4 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (410) – 0,0 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 6 478,9 тыс. рублей или 10,0% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 44 938,3 тыс. рублей или 69,5% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования  34 025,6 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 10 912,7 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат (631) –93,7 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 698,0 тыс. рублей или 1,0% от общих расходов;

- исполнение судебных актов (831) – 0,0 тыс. рублей;

- уплата налогов (850) – 71,2 тыс. рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.04.2020 г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

 

 

Начальник Финансового управления                                             Н.И. Федорова

• Приложение