2018 Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

01.11.2018 11:41Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.11.2018года

ДОХОДЫ

 

Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  на 01.11.2018года  в доходной части  составило  87,6% или в сумме 238135,8 тыс. рублей при годовых назначениях 2018 года 271814,9 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 81,3%  или  35402,7 тыс. рублей  при годовых назначениях 43533,1тыс. рублей.

Налоговые доходы:  исполнение составило 82,5% или 32939,1 тыс. рублей при    годовых назначениях 39939,4 тыс. рублей,

в том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - поступление составило 79,2% или 25704,3 тыс. рублей при  годовых назначениях 32458,2 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых поступление составило 893,2 тыс. рублей,  годовых назначений нет. 

Налоги на совокупный доход - поступление составило 82,0%  или 5239,3 тыс. рублей  при годовых назначениях  6387,8 тыс. рублей.

         Государственная пошлина – поступление составило 100,8%  или 1102,3 тыс. рублей при годовых назначениях 1093,4тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 68,8%  или  2463,6 тыс. рублей при годовых назначениях 3593,7 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 1188,8 тыс. рублей или 63,9% годовых назначений 2018 года–1858,9тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 84,3%  или 71,1 тыс. рублей при  годовых назначениях 84,2тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 144,9%  или  467,0 тыс. рублей при  годовых назначениях 322,4 тыс. рублей.

         Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов - исполнение 63,4тыс. рублей, годовых назначений нет.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 201,1% или 100,6 тыс. рублей при  годовых назначениях 50,0тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 45,4% или 580,1 тыс. рублей  при годовых назначениях 1278,2тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы – исполнение составило  (-7,4)тыс.рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.11.2018года –88,8%  или 202733,2 тыс. рублей  при годовых назначениях 2018года – 228281,7 тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 83,5% или 72436,5тыс. рублей при годовых назначениях 86792,5тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 94,7% или 24167,2 тыс. рублей при годовых назначениях 25512,3 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 91,5% или   

105935,3  тыс. рублей  при годовых назначениях 115771,8 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты - годовые назначения 205,2 тыс. рублей, исполнено 94,6% или 194,3 тыс.рублей.

 

        Расходы

 

Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  на 01.11. 2018 года фактически исполнена 81,9% к годовым назначениям, что составляет  230772,3 тыс. рублей, при  годовом назначении  281696,9 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 70,6% к годовым назначениям, что составляет  20832,9 тыс. рублей, с годовым планом 29517,7 тыс. рублей.

«Национальная экономика» годовой план  составляет 4504,0 тыс. рублей, произведено расходов на 78,3% к годовым назначениям, что составляет  3526,5 тыс. рублей из них:

 -«Сельское  хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2018 год запланировано 504,0 тыс. рублей,  произведено расходов на 78,7% к годовым назначениям, что составляет  396,5 тыс. рублей.

-«Транспорт» произведено расходов на 78,3% к годовым назначениям, что составляет  3130,0 тыс. рублей, с годовым планом в 4 000,0 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» годовой план составляет 150,0 тыс. рублей, из них:

«Жилищное хозяйство»150,0 тыс. рублей на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов, произведено расходов на 78,6% к годовым назначениям, что составляет 117,9 тыс. рублей .

            «Образование» фактически исполнено 88,4% к годовым назначениям,  что составляет 122478,5 тыс. рублей, при годовом назначении 138583,8 тыс. рублей, из них:

-«Дошкольное образование» фактически исполнено 85,1% к годовым назначениям, что составляет 23548,9 тыс. рублей, при годовом плане 27665,4 тыс. рублей;

-«Общее образование» фактически исполнено 91,2% к годовым назначениям, что составляет 84182,6 тыс. рублей, при годовом назначении 92317,5 тыс. рублей;

-«Дополнительное образование детей» фактически исполнено 79,5% к годовым назначениям, что составляет 8349,4 тыс. рублей, при годовом назначении 10502,0 тыс. рублей;

-«Молодежная политика»  годовые назначения 331,9тыс.рублей, исполнение составило100%.

- «Другие вопросы в области образования»  фактически исполнено 78,1% к годовым назначениям, что составляет  6065,7 тыс. рублей, при годовом плане 7767,1 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  3540,6  тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 2525,1 тыс. рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 79,3 к годовым назначениям, что составляет 39307,0 тыс. рублей, годовой план составляет 49570,1 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 82,3 % к годовым назначениям, что составляет 32701,5 тыс. рублей, при годовых назначениях 39742,5 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 67,2% к годовым назначениям, что составляет  6605,5 тыс. рублей, при годовых назначениях 9 827,6 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 944,6тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  5660,9 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 71,1% к годовым назначениям, что составляет 24896,6 тыс. рублей, годовой план составляет 35018,7 тыс. рублей, из них;

- «Пенсионное обеспечение» фактически исполнено 84,1% к годовым назначениям, что составляет 3362,2 тыс. рублей, годовой план составляет 4 000,0 тыс. рублей;

 - «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 78,5% к годовым назначениям, что составляет 3976,0 тыс. рублей, годовой план составляет 5063,8 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 67,5% к годовым назначениям, что составляет 17358,3 тыс. рублей, годовой план составляет 25 714,9 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» план 240,0 тыс. рублей, фактически исполнено 200,0 тыс. рублей, что составляет 83,3% от годовых назначений.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 60,1% к годовым назначениям, что составляет 302,7 тыс. рублей, годовой план составляет 504,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 81,0% к годовым назначениям, что составляет 19310,3 тыс. рублей, годовой план составляет 23 848,6 тыс. рублей.

 

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121,) –22812,0 тыс. рублей или 9,8% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 2,6 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 7078,5 тыс. рублей или 3,1%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 4150,2 тыс. рублей или 1,8% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) –12922,5 тыс. рублей или 5,6% от общих расходов, из них по публичным нормативным обязательствам – 7212,8 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (410) – 11624,4 тыс. рублей или 5,0% от общих расходов;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 19310,3 тыс. рублей или 8,4% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 149012,4 тыс. рублей или 64,6% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования 110466,1 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 38546,3 тыс. рублей;

- субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (634) –200,0 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 3526,5 тыс. рублей или 1,5% от общих расходов;

- исполнение судебных актов (831) – 0,0 тыс. рублей;

- уплата налогов (850) – 132,9 тыс. рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.11.2018 по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

 

Начальник

Финансового управления                                                        Н.И. Федорова

• ПРИЛОЖЕНИЕ