2018 Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

01.12.2018 11:46Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.12.2018года

ДОХОДЫ

 

Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  на 01.12.2018года  в доходной части  составило  97,4% или в сумме 264873,4 тыс. рублей при годовых назначениях 2018 года 271814,9 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 89,4%  или  38935,7 тыс. рублей  при годовых назначениях 43533,1тыс. рублей.

Налоговые доходы:  исполнение составило 90,9% или 36 288,3 тыс. рублей при    годовых назначениях 39939,4 тыс. рублей,

в том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - поступление составило 88,5% или 28713,6 тыс. рублей при  годовых назначениях 32458,2 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых поступление составило 1035,0 тыс. рублей,  годовых назначений нет. 

Налоги на совокупный доход - поступление составило 83,6%  или 5343,2 тыс. рублей  при годовых назначениях  6387,8 тыс. рублей.

         Государственная пошлина – поступление составило 109,4%  или 1196,3 тыс. рублей при годовых назначениях 1093,4тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 73,7%  или  2647,4 тыс. рублей при годовых назначениях 3593,7 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 1314,3 тыс. рублей или 70,7% годовых назначений 2018 года–1858,9тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 92,8%  или 78,1 тыс. рублей при  годовых назначениях 84,2тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 145,2%  или  468,0 тыс. рублей при  годовых назначениях 322,4 тыс. рублей.

         Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов - исполнение 77,7тыс. рублей, годовых назначений нет.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 209,1% или 104,6 тыс. рублей при  годовых назначениях 50,0тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 47,9% или 612,0 тыс. рублей  при годовых назначениях 1278,2тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы – исполнение составило  (-7,4)тыс.рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.12.2018года –99,0%  или 225937,7 тыс. рублей  при годовых назначениях 2018года – 228281,7 тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 91,7% или 79614,6тыс. рублей при годовых назначениях 86792,5тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 124,1% или 31668,3тыс. рублей при годовых назначениях 25512,3 тыс. рублей; назначения не уточнены.

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 98,9% или   

114449,6  тыс. рублей  при годовых назначениях 115771,8 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты - годовые назначения 205,2 тыс. рублей, исполнено 100%.

 

        Расходы

 

Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  на 01.12. 2018 года фактически исполнена 83,7% к годовым назначениям, что составляет  252260,9 тыс. рублей, при  годовом назначении  301468,2 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 83,0% к годовым назначениям, что составляет  23952,8 тыс. рублей, с годовым планом 28852,8 тыс. рублей.

«Национальная экономика» годовой план  составляет 4396,5 тыс. рублей, произведено расходов на 88,1% к годовым назначениям, что составляет  3875,4 тыс. рублей из них:

 -«Сельское  хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2018 год запланировано 396,5,0 тыс. рублей,  произведено расходов на 100% к годовым назначениям, что составляет  396,5 тыс. рублей.

-«Транспорт» произведено расходов на 87,0% к годовым назначениям, что составляет  3478,9 тыс. рублей, с годовым планом в 4 000,0 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» годовой план составляет 150,0 тыс. рублей, из них:

«Жилищное хозяйство»150,0 тыс. рублей на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов, произведено расходов на 87,2% к годовым назначениям, что составляет 130,8 тыс. рублей .

            «Образование» фактически исполнено 82,1% к годовым назначениям,  что составляет 130888,6 тыс. рублей, при годовом назначении 159508,7 тыс. рублей, из них:

-«Дошкольное образование» фактически исполнено 81,9% к годовым назначениям, что составляет 25063,3 тыс. рублей, при годовом плане 30597,6 тыс. рублей;

-«Общее образование» фактически исполнено 80,9% к годовым назначениям, что составляет 89071,4 тыс. рублей, при годовом назначении 110061,4 тыс. рублей;

-«Дополнительное образование детей» фактически исполнено 87,5% к годовым назначениям, что составляет 9465,4 тыс. рублей, при годовом назначении 10815,6 тыс. рублей;

-«Молодежная политика»  годовые назначения 331,9тыс.рублей, исполнение составило100%.

- «Другие вопросы в области образования»  фактически исполнено 90,3% к годовым назначениям, что составляет  6956,6 тыс. рублей, при годовом плане 7702,3 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  4054,5  тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 2902,1 тыс. рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 90,2% к годовым назначениям, что составляет 45045,5 тыс. рублей, годовой план составляет 49931,3 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 91,5 % к годовым назначениям, что составляет 37218,6 тыс. рублей, при годовых назначениях 40654,3 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 84,4% к годовым назначениям, что составляет  7826,9 тыс. рублей, при годовых назначениях 9277,0 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 1017,6тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  6809,3 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 78,1% к годовым назначениям, что составляет 26759,8 тыс. рублей, годовой план составляет 34276,3 тыс. рублей, из них;

- «Пенсионное обеспечение» фактически исполнено 83,5% к годовым назначениям, что составляет 3727,7 тыс. рублей, годовой план составляет 4 462,5,0 тыс. рублей;

 - «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 81,6% к годовым назначениям, что составляет 3981,7 тыс. рублей, годовой план составляет 4876,7 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 76,2% к годовым назначениям, что составляет 18830,4 тыс. рублей, годовой план составляет 24 697,1 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» план 240,0 тыс. рублей, фактически исполнено 220,0 тыс. рублей, что составляет 91,7% от годовых назначений.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 75,9% к годовым назначениям, что составляет 382,8 тыс. рублей, годовой план составляет 504,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 89,0% к годовым назначениям, что составляет 21225,1 тыс. рублей, годовой план составляет 23 848,6 тыс. рублей.

 

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121,) –26533,5 тыс. рублей или 10,5% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 3,1 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 8059,2 тыс. рублей или 3,2%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 4711,1 тыс. рублей или 1,9% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) –13798,7 тыс. рублей или 5,5% от общих расходов, из них по публичным нормативным обязательствам – 7935,1тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (410) – 12550,8 тыс. рублей или 5,0% от общих расходов;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 21225,1 тыс. рублей или 8,4% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 161063,8 тыс. рублей или 63,8% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования 117153,0 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 43910,8 тыс. рублей;

- субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (634) –220,0 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 3875,4 тыс. рублей или 1,5% от общих расходов;

- исполнение судебных актов (831) – 3,3 тыс. рублей;

- уплата налогов (850) – 191,7 тыс. рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.12.2018 по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

 

 

Начальник

Финансового управления                                                        Н.И. Федорова

 

 

• ПРИЛОЖЕНИЕ