2018 Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

01.08.2018 11:34Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.08.2018года

ДОХОДЫ

 

Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  на 01.08.2018года  в доходной части  составило  62,5% или в сумме 169977,3тыс. рублей при годовых назначениях 2018года 271814,9тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 57,2%  или  24880,0тыс. рублей  при годовых назначениях 43533,1тыс. рублей.

Налоговые доходы:  исполнение составило 58,0% или 23177,7 тыс. рублей при    годовых назначениях 39939,4 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - на 01.08.2018года поступление составило 55,1% или 17890,8тыс. рублей при  годовых назначениях 32458,2 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых поступление составило 536,3 тыс. рублей,  годовых назначений нет. 

Налоги на совокупный доход - поступление составило 62,2%  или 3970,0 тыс. рублей  при годовых назначениях  6387,8 тыс. рублей.

         Государственная пошлина – поступление составило 71,4%  или 780,5 тыс. рублей при годовых назначениях 1093,4тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 47,4%  или  1702,3 тыс. рублей при годовых назначениях 3593,7 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 846,7 тыс. рублей или 43,6% годовых назначений 2018 года–1858,9тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 60,8%  или 51,2 тыс. рублей при  годовых назначениях 84,2тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 115,7%  или  372,9 тыс. рублей при  годовых назначениях 322,4 тыс. рублей.

         Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов - исполнение 63,4тыс. рублей, годовых назначений нет.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 172,8% или 86,4тыс. рублей при  годовых назначениях 50,0тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 25,7% или 328,7 тыс. рублей  при годовых назначениях 1278,2тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы – исполнение составило 4,3тыс.рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.08.2018года –63,6%  или 145097,3тыс. рублей  при годовых назначениях 2018года – 228281,7 тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 58,6% или 50902,2тыс. рублей при годовых назначениях 86792,5тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 65,4% или 16689,1тыс. рублей при годовых назначениях 25512,3 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 66,8% или   

77 336,9тыс. рублей  при годовых назначениях 115771,8 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты - годовые назначения 205,2 тыс. рублей, исполнено 82,4% или 169,1 тыс.рублей.

 

        Расходы

 

Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  на 01.08. 2018 года фактически исполнена 58,7% к годовым назначениям, что составляет  164618,8 тыс. рублей, при  годовом назначении  280583,2 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 50,1% к годовым назначениям, что составляет  14793,8 тыс. рублей, с годовым планом в 29 542,4тыс. рублей.

«Национальная экономика» годовой план  составляет 4 514,0 тыс. рублей, произведено расходов на 44,8% к годовым назначениям, что составляет  2020,5 тыс. рублей из них:

 -«Сельское  хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2018 год запланировано 504,0 тыс. рублей,  произведено расходов на 63,3% к годовым назначениям, что составляет  318,9 тыс. рублей.

-«Транспорт» произведено расходов на 42,5% к годовым назначениям, что составляет  1701,6 тыс. рублей, с годовым планом в 4 000,0 тыс. рублей.

         -«Связь и информатика»  - запланировано 10,0 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» годовой план составляет 150,0 тыс. рублей, из них:

«Жилищное хозяйство»150,0 тыс. рублей на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов, произведено расходов на 45,6% к годовым назначениям, что составляет  68,5 тыс. рублей .

            «Образование» фактически исполнено 65,2% к годовым назначениям,  что составляет 89523,0тыс. рублей, при годовом назначении 137400,4 тыс. рублей, из них:

-«Дошкольное образование» фактически исполнено 58,5% к годовым назначениям, что составляет 16292,0 тыс. рублей, при годовом плане 27829,7 тыс. рублей;

-«Общее образование» фактически исполнено 68,1% к годовым назначениям, что составляет 62218,4 тыс. рублей, при годовом назначении 91379,9 тыс. рублей;

-«Дополнительное образование детей» фактически исполнено 61,1% к годовым назначениям, что составляет 6162,6 тыс. рублей, при годовом назначении 10081,8 тыс. рублей;

-«Молодежная политика»  годовые назначения 331,9тыс.рублей, исполнение составило100%.

- «Другие вопросы в области образования»  фактически исполнено 58,1% к годовым назначениям, что составляет  4518,1 тыс. рублей, при годовом плане 7777,1 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  2 670,4  тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 1847,7 тыс. рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 56,1% к годовым назначениям, что составляет 27756,2 тыс. рублей, годовой план составляет 49475,1 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 58,2 % к годовым назначениям, что составляет 23091,5 тыс. рублей, при годовых назначениях 39647,5 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 47,5% к годовым назначениям, что составляет  4664,7 тыс. рублей, при годовых назначениях 9 827,6 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 668,4 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  3996,3 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 50,7% к годовым назначениям, что составляет 17753,3 тыс. рублей, годовой план составляет 34 998,7 тыс. рублей, из них;

- «Пенсионное обеспечение» фактически исполнено 55,1% к годовым назначениям, что составляет 2204,7 тыс. рублей, годовой план составляет 4 000,0 тыс. рублей;

 - «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 60,2% к годовым назначениям, что составляет 3035,1 тыс. рублей, годовой план составляет 5043,8 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 48,1% к годовым назначениям, что составляет 12373,6 тыс. рублей, годовой план составляет 25 714,9 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» план 240,0 тыс. рублей, фактически исполнено 140,0 тыс. рублей, что составляет 58,3% от годовых назначений.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 29,6% к годовым назначениям, что составляет 149,2 тыс. рублей, годовой план составляет 504,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 52,6% к годовым назначениям, что составляет 12554,4 тыс. рублей, годовой план составляет 23 848,6 тыс. рублей.

 

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121,) –16220,4 тыс. рублей или 9,8% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 1,7 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 4940,5 тыс. рублей или 3,0%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 3084,8 тыс. рублей или 1,9% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 9310,8 тыс. рублей или 5,5% от общих расходов, из них по публичным нормативным обязательствам – 4983,4 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (410) – 8200,5 тыс. рублей или 5,0% от общих расходов;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 12554,4 тыс. рублей или 7,6% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 108064,1 тыс. рублей или 65,6% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования 80587,3 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 27476,8 тыс. рублей;

- субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (634) – 140,0 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 2020,5 тыс. рублей или 1,2% от общих расходов;

- исполнение судебных актов (831) – 0,0 тыс. рублей;

- уплата налогов (850) – 81,1тыс. рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.08.2018 по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

 

Начальник  Финансового управления                                                        Н.И. Федорова

• ПРИЛОЖЕНИЕ