2018 Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

01.09.2018 11:37Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.09.2018года

ДОХОДЫ

 

Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  на 01.09.2018года  в доходной части  составило  65,4% или в сумме 192817,5тыс. рублей при годовых назначениях 2018года 271814,9тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 65,4%  или  28473,6тыс. рублей  при годовых назначениях 43533,1тыс. рублей.

Налоговые доходы:  исполнение составило 66,3% или 26495,1 тыс. рублей при    годовых назначениях 39939,4 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - на 01.09.2018года поступление составило 64,2% или 20851,5тыс. рублей при  годовых назначениях 32458,2 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых поступление составило 653,6 тыс. рублей,  годовых назначений нет. 

Налоги на совокупный доход - поступление составило 63,6%  или 4064,7 тыс. рублей  при годовых назначениях  6387,8 тыс. рублей.

         Государственная пошлина – поступление составило 84,6%  или 925,3 тыс. рублей при годовых назначениях 1093,4тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 55,1%  или  1978,6 тыс. рублей при годовых назначениях 3593,7 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 931,5 тыс. рублей или 50,1% годовых назначений 2018 года–1858,9тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 68,7%  или 57,8 тыс. рублей при  годовых назначениях 84,2тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 115,8%  или  373,4 тыс. рублей при  годовых назначениях 322,4 тыс. рублей.

         Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов - исполнение 89,2тыс. рублей, годовых назначений нет.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 178,4% или 89,2тыс. рублей при  годовых назначениях 50,0тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 36,8% или 470,7 тыс. рублей  при годовых назначениях 1278,2тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы – исполнение составило  (-7,4)тыс.рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.09.2018года –72,0%  или 164343,9тыс. рублей  при годовых назначениях 2018года – 228281,7 тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 66,9% или 58080,3тыс. рублей при годовых назначениях 86792,5тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 80,4% или 20519,6тыс. рублей при годовых назначениях 25512,3 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 73,9% или   

85574,9тыс. рублей  при годовых назначениях 115771,8 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты - годовые назначения 205,2 тыс. рублей, исполнено 82,4% или 169,1 тыс.рублей.

 

        Расходы

 

Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  на 01.09. 2018 года фактически исполнена 66,6% к годовым назначениям, что составляет  187262,9 тыс. рублей, при  годовом назначении  281128,4 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 60,1% к годовым назначениям, что составляет  17740,4 тыс. рублей, с годовым планом 29542,4 тыс. рублей.

«Национальная экономика» годовой план  составляет 4504,0 тыс. рублей, произведено расходов на 54,9% к годовым назначениям, что составляет  2474,1 тыс. рублей из них:

 -«Сельское  хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2018 год запланировано 504,0 тыс. рублей,  произведено расходов на 78,7% к годовым назначениям, что составляет  396,5 тыс. рублей.

-«Транспорт» произведено расходов на 51,9% к годовым назначениям, что составляет  2077,6 тыс. рублей, с годовым планом в 4 000,0 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» годовой план составляет 150,0 тыс. рублей, из них:

«Жилищное хозяйство»150,0 тыс. рублей на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов, произведено расходов на 63,5% к годовым назначениям, что составляет  95,2 тыс. рублей .

            «Образование» фактически исполнено 72,9% к годовым назначениям,  что составляет 100533,5 тыс. рублей, при годовом назначении 137860,6 тыс. рублей, из них:

-«Дошкольное образование» фактически исполнено 68,7% к годовым назначениям, что составляет 19118,3 тыс. рублей, при годовом плане 27829,7 тыс. рублей;

-«Общее образование» фактически исполнено 75,7% к годовым назначениям, что составляет 69242,1 тыс. рублей, при годовом назначении 91419,9 тыс. рублей;

-«Дополнительное образование детей» фактически исполнено 62,8% к годовым назначениям, что составляет 6598,0 тыс. рублей, при годовом назначении 10502,0 тыс. рублей;

-«Молодежная политика»  годовые назначения 331,9тыс.рублей, исполнение составило100%.

- «Другие вопросы в области образования»  фактически исполнено 67,4% к годовым назначениям, что составляет  5243,4 тыс. рублей, при годовом плане 7777,1 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  3080,1  тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 2163,2 тыс. рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 66,8% к годовым назначениям, что составляет 33110,0 тыс. рублей, годовой план составляет 49570,1 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 69,7 % к годовым назначениям, что составляет 27709,3 тыс. рублей, при годовых назначениях 39742,5 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 55,0% к годовым назначениям, что составляет  5400,6 тыс. рублей, при годовых назначениях 9 827,6 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 767,4 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  4633,2 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 53,3% к годовым назначениям, что составляет 18669,6 тыс. рублей, годовой план составляет 34 998,7 тыс. рублей, из них;

- «Пенсионное обеспечение» фактически исполнено 64,7% к годовым назначениям, что составляет 2588,4 тыс. рублей, годовой план составляет 4 000,0 тыс. рублей;

 - «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 60,3% к годовым назначениям, что составляет 3040,9 тыс. рублей, годовой план составляет 5043,8 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 50,1% к годовым назначениям, что составляет 12880,3 тыс. рублей, годовой план составляет 25 714,9 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» план 240,0 тыс. рублей, фактически исполнено 160,0 тыс. рублей, что составляет 66,7% от годовых назначений.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 33,9% к годовым назначениям, что составляет 170,9 тыс. рублей, годовой план составляет 504,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 60,7% к годовым назначениям, что составляет 14469,2 тыс. рублей, годовой план составляет 23 848,6 тыс. рублей.

 

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121,) –19472,5 тыс. рублей или 10,4% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 2,3 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 5799,1 тыс. рублей или 3,1%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 3496,7 тыс. рублей или 1,9% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 10191,9 тыс. рублей или 5,5% от общих расходов, из них по публичным нормативным обязательствам – 5725,4 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (410) – 8200,5 тыс. рублей или 4,4% от общих расходов;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 14469,2 тыс. рублей или 7,7% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 122897,6 тыс. рублей или 65,6% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования 90575,9 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 32321,7 тыс. рублей;

- субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (634) – 160,0 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 2474,1 тыс. рублей или 1,3% от общих расходов;

- исполнение судебных актов (831) – 0,0 тыс. рублей;

- уплата налогов (850) – 98,9. рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.09.2018 по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

 

 

Зам.начальника

Финансового управления                                                        А.В. Садовин