2019 Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

01.04.2019 16:05 Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.02.2019 года

ДОХОДЫ

 

Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области на 01.02.2019 года в доходной части составило 8,3% или в сумме 22236,1 тыс. рублей при годовых назначениях 2019 года 268803,2 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 6,5% или 2933,0 тыс. рублей при годовых назначениях 45471,3 тыс. рублей.

Налоговые доходы:  исполнение составило 6,8% или 2852,0 тыс. рублей при    годовых назначениях 41898,5 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - на 01.02.2019года поступление составило 5,1% или 1750,9 тыс. рублей при  годовых назначениях 34011,8 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых поступление составило 59,8 тыс. рублей,  годовых назначений нет. 

Налоги на совокупный доход - поступление составило 16,1%  или 930,4 тыс. рублей  при годовых назначениях  5792,4 тыс. рублей.

         Государственная пошлина– поступление составило 9,7%  или 110,9 тыс. рублей при годовых назначениях 1144,1тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 2,3%  или  81,0 тыс. рублей при годовых назначениях 3572,8 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 18,0 тыс. рублей или 1,3% годовых назначений 2019 года–1858,9тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 8,5%  или 7,1 тыс. рублей при  годовых назначениях 84,2тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 1,7%  или  6,0 тыс. рублей при  годовых назначениях 351,5 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 4,2% или 49,9 тыс. рублей  при годовых назначениях 1181,8тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.02.2019года –8,6%  или 19303,1тыс. рублей  при годовых назначениях 2019года – 223331,9 тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 8,6% или 7717,6тыс. рублей при годовых назначениях 92616,0тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 8,3% или 2022,9тыс. рублей при годовых назначениях 24275,00 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 9,0% или  9562,6тыс. рублей  при годовых назначениях 106238,7 тыс. рублей;

 

        Расходы

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.02.2019 года фактически исполнена 6,6% к годовым назначениям, что составляет 17 833,8 тыс. рублей, при годовом назначении 270 166,2 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 3,6% к годовым назначениям, что составляет  1 061,0 тыс. рублей, с годовым планом в 29 864,4 тыс. рублей.

«Национальная экономика» годовой план составляет 4 900,5 тыс. рублей, из них:

 - «Сельское хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2019 год запланировано 504,0 тыс. рублей.

- «Транспорт» годовые назначения - 4 000,0 тыс. рублей.

- «Связь и информатика» - запланировано 396,5 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» годовой план составляет 200,0 тыс. рублей, из них:

«Жилищное хозяйство» 200,0 тыс. рублей на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

«Образование» фактически исполнено 7,5% к годовым назначениям, что составляет 10 645,1 тыс. рублей, при годовом назначении 142 560,7 тыс. рублей, из них:

- «Дошкольное образование» фактически исполнено 6,4% к годовым назначениям, что составляет 1 921,7 тыс. рублей, при годовом плане 29 901,1 тыс. рублей;

- «Общее образование» фактически исполнено 7,9% к годовым назначениям, что составляет 7 578,4 тыс. рублей, при годовом назначении 95 650,4 тыс. рублей;

- «Дополнительное образование детей» фактически исполнено 8,8% к годовым назначениям, что составляет 914,3 тыс. рублей, при годовом назначении 10 370,1 тыс. рублей;

- «Молодежная политика» годовые назначения 316,6 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования» фактически исполнено 3,6% к годовым назначениям, что составляет 230,7 тыс. рублей, при годовом плане 6 322,5 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  59,6 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 171,1 тыс. рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 7% к годовым назначениям, что составляет 3 177,6 тыс. рублей, годовой план составляет 45 368,5 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 8,3% к годовым назначениям, что составляет 2 876,5 тыс. рублей, при годовых назначениях 34 581,1 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 2,8% к годовым назначениям, что составляет  301,1 тыс. рублей, при годовых назначениях 10 787,4 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 28,0 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  273,1 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 3,9% к годовым назначениям, что составляет 813,0 тыс. рублей, годовой план составляет 20 779,7 тыс. рублей, из них:

- «Пенсионное обеспечение» годовые назначения составляют 3 400,0 тыс. рублей;

- «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 7,5% к годовым назначениям, что составляет 288,0 тыс. рублей, годовой план составляет 3 828,0 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 4,2% к годовым назначениям, что составляет 494,0 тыс. рублей, годовой план составляет 11 692,4 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» фактически исполнено 1,7% к годовым назначениям, что составляет 31,0 тыс. рублей, годовой план составляет 1 859,3 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» план 504,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 8,3% к годовым назначениям, что составляет 2 137,1 тыс. рублей, годовой план составляет 25 888,4 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121) – 949,5 тыс. рублей или 5,3% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 0,0 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 418,5 тыс. рублей или 2,3%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 250,8 тыс. рублей или 1,4% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 782,0 тыс. рублей или 4,4%, из них по публичным нормативным обязательствам – 356,8 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (410) – 0,0 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 2 137,1 тыс. рублей или 12% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 13 290,9 тыс. рублей или 74,5% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования 9 772,0 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 3 518,9 тыс. рублей;

- субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (634) – 0,0 тыс. рублей;

- субсидии юридическим лицам (811) – 0,0 тыс. рублей;

- исполнение судебных актов (831) – 0,0 тыс. рублей;

- уплата налогов (850) – 5,0 тыс. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности на 01.02.2019 г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано. 

Начальник Финансового управления                                             Н.И. Федорова

• Приложение