2019 Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

09.09.2019 15:51 Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.05.2019 года

ДОХОДЫ

 

Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области на 01.05.2019 года в доходной части составило 36,7% или в сумме 97357,6 тыс. рублей при годовых назначениях 2019 года 265112,4 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 31,7% или 14394,9 тыс. рублей при годовых назначениях 45471,3 тыс. рублей.

Налоговые доходы:  исполнение составило 32,3% или 13522,6 тыс. рублей при    годовых назначениях 41898,5 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - на 01.05.2019года поступление составило 30,7% или 10446,1 тыс. рублей при  годовых назначениях 34011,8 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых поступление составило 23,9% или 227,4 тыс. рублей,  при годовых назначениях 950,2тыс.рублей.

Налоги на совокупный доход - поступление составило 41,3%  или 2390,5 тыс. рублей  при годовых назначениях  5792,4 тыс. рублей.

         Государственная пошлина– поступление составило 40,1%  или 458,7 тыс. рублей при годовых назначениях 1144,1тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 24,4%  или  872,2 тыс. рублей при годовых назначениях 3572,8 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 295,3 тыс. рублей или 15,9% годовых назначений 2019 года–1858,9тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 33,8%  или 28,5 тыс. рублей при  годовых назначениях 84,2тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 90,6%  или  318,6 тыс. рублей при  годовых назначениях 351,5 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 71,2% или 68,6 тыс. рублей при  годовых назначениях 96,4тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 12,2% или 143,9 тыс. рублей  при годовых назначениях 1181,8тыс. рублей.

Невыясненные поступления - исполнение составило 17,3 тыс. рублей, в платежном поручении неверно указан код доходной классификации межбюджетного трансферта от Бересневского сельского поселения.

 Безвозмездные поступления на 01.05.2019года –37,8%  или 82962,7тыс. рублей;

Возврат остатков - на 01.05.2019года (-33,4) тыс.рублей; годовых назначений нет;

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.05.2019года –37,8%  или 82996,1тыс. рублей  при годовых назначениях 2019года – 219641,1 тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 37,5% или 34729,2тыс. рублей при годовых назначениях 92611,0тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 40,4% или 9915,8тыс. рублей при годовых назначениях 24559,0 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 37,4% или  38269,8тыс. рублей  при годовых назначениях 102263,9 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты - годовые назначения 207,2 тыс. рублей, исполнено 39,2% или 81,3 тыс.рублей.

 

 

        Расходы

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.05.2019 года фактически исполнена 35,8% к годовым назначениям, что составляет 96 632,3 тыс. рублей, при годовом назначении 269 661,7 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 29,2% к годовым назначениям, что составляет  8 737,5 тыс. рублей, с годовым планом в 29 879,5 тыс. рублей.

«Национальная экономика» произведено расходов на 24,4% к годовым назначениям, что составляет  1 193,5 тыс. рублей, с годовым планом в  4 900,5 тыс. рублей, из них:

 - «Сельское хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2019 год запланировано 504,0 тыс. рублей, произведено расходов на 11,1% к годовым назначениям, что составляет  55,7 тыс. рублей

- «Транспорт» годовые назначения - 4 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 28,4 % или 1 137,8 тыс. рублей;

 «Связь и информатика» - запланировано 396,5 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» произведено расходов на 16,0% к годовым назначениям, что составляет  32,1 тыс. рублей, с годовым планом в 200,0 тыс. рублей, из них:

«Жилищное хозяйство» 200,0 тыс. рублей на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Кассовый расход на 01.05.2019 составляет  32,1 тыс. рублей.

«Образование» фактически исполнено 38,8% к годовым назначениям, что составляет 56 288,9 тыс. рублей, при годовом назначении 145 054,3 тыс. рублей, из них:

- «Дошкольное образование» фактически исполнено 35,7% к годовым назначениям, что составляет 10 891,4 тыс. рублей, при годовом плане 30 489,9 тыс. рублей;

- «Общее образование» фактически исполнено 40,6% к годовым назначениям, что составляет 39 561,2 тыс. рублей, при годовом назначении 97 525,2 тыс. рублей;

- «Дополнительное образование детей» фактически исполнено 35,2% к годовым назначениям, что составляет 3 657,3 тыс. рублей, при годовом назначении 10 400,1 тыс. рублей;

- «Молодежная политика» годовые назначения 316,6 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования» фактически исполнено 34,5%  к годовым назначениям, что составляет 2 179,0 тыс. рублей, при годовом плане 6 322,5 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  1 140,6 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 1 038,4 тыс. рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 36,0% к годовым назначениям, что составляет 16 372,7 тыс. рублей, годовой план составляет 45 517,4 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 36,8% к годовым назначениям, что составляет 12 789,9 тыс. рублей, при годовых назначениях 34 730,0 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 33,2% к годовым назначениям, что составляет  3 582,8 тыс. рублей, при годовых назначениях 10 787,4 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  361,5 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  3 221,3 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 30,3% к годовым назначениям, что составляет 5 336,1 тыс. рублей, годовой план составляет 17 617,6 тыс. рублей, из них:

- «Пенсионное обеспечение» годовые назначения составляют 3 400,0 тыс. рублей, фактически исполнено 1486,6 тыс. рублей или 43,7%;

- «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 23,9% к годовым назначениям, что составляет 882,0 тыс. рублей, годовой план составляет 3 692,6 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 28,4% к годовым назначениям, что составляет 2 463,5 тыс. рублей, годовой план составляет 8 665,8 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» фактически исполнено 27,1% к годовым назначениям, что составляет 504,0 тыс. рублей, годовой план составляет 1 859,3 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 12,4% к годовым назначениям, что составляет 62,4 тыс. рублей, годовой план составляет  504,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 33,3% к годовым назначениям, что составляет 8 609,1 тыс. рублей, годовой план составляет 25 888,4 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121) – 10 329,8 тыс. рублей или 10,7% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 0,8 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 2 681,5 тыс. рублей или 2,8%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 1 934,3 тыс. рублей или 2,0% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 4 793,4 тыс. рублей или 5,0%, из них по публичным нормативным обязательствам  – 2 532,5 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 8609,1 тыс. рублей или 8,9% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 66 933,9 тыс. рублей или 69,3% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования 51 568,2 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 15 365,7 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат (631) – 114,0 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 1193,5 тыс. рублей или 1,2% от общих расходов

- уплата налогов (850) – 42,1 тыс. рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.05.2019 г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

 

 

Начальник Финансового управления                                             Н.И. Федорова

• Приложение