2019 Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

28.04.2020 11:33 Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.08.2019 года

ДОХОДЫ

 

         Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области на 01.08.2019 года в доходной части составило 61,0% или в сумме 164361,4 тыс. рублей при годовых назначениях 2019 года 269389,6 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 55,4% или 25189,8 тыс. рублей при годовых назначениях 45471,3 тыс. рублей.

Налоговые доходы:  исполнение составило 56,2% или 23535,8 тыс. рублей при годовых назначениях 41898,5 тыс. рублей,

          в том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - на 01.08.2019 года поступление составило 54,2% или 18433,3  тыс. рублей при  годовых назначениях 34011,8 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых поступление составило 71,8% или 682,4 тыс. рублей,  при годовых назначениях 950,2 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход - поступление составило 62,1%  или 3595,8 тыс. рублей  при годовых назначениях  5792,4 тыс. рублей.

         Государственная пошлина– поступление составило 72,0%  или 824,3 тыс. рублей при годовых назначениях 1144,1тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 46,3%  или  1654,0 тыс. рублей при годовых назначениях 3572,8 тыс. рублей,

         в том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 638,8 тыс. рублей или 34,4% при годовых назначений 2019 года–1858,9 тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 59,3%  или 49,9 тыс. рублей при  годовых назначениях 84,2 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 166,7%  или  586,1 тыс. рублей при  годовых назначениях 351,5 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 93,7% или 90,3 тыс. рублей при  годовых назначениях 96,4 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 24,4% или 288,9 тыс. рублей  при годовых назначениях 1181,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления на 01.08.2019 года – 62,2%  или 139171,6 тыс. рублей;

Возврат остатков - на 01.08.2019 года (-33,4) тыс. рублей; годовых назначений нет;

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.08.2019 года –62,2%  или 139205,0 тыс. рублей  при годовых назначениях 2019 года – 223918,3 тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 58,3% или 54023,2 тыс. рублей при годовых назначениях 92611,0 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 56,5% или 15183,0 тыс. рублей при годовых назначениях 26893,5 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 67,0% или  69806,6 тыс. рублей  при годовых назначениях 104206,6 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты - годовые назначения 207,2 тыс. рублей, исполнено 92,8% или 192,2 тыс. рублей.

 

 

        Расходы

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.08.2019 года фактически исполнена 59,5% к годовым назначениям, что составляет 163 813.4 тыс. рублей, при годовом назначении 275 490,3 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 52,6% к годовым назначениям, что составляет  16 093,3 тыс. рублей, с годовым планом в 30 574,1 тыс. рублей.

«Национальная экономика» произведено расходов на 42,5% к годовым назначениям, что составляет  2 570,7 тыс. рублей, с годовым планом в  4 900,5 тыс. рублей, из них:

          - «Сельское хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2019 год запланировано 504,0 тыс. рублей, произведено расходов на 71,6% к годовым назначениям, что составляет  361,0 тыс. рублей

- «Транспорт» годовые назначения - 4 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 55,2 % или 2 209,7 тыс. рублей;

 «Связь и информатика» - запланировано 396,5 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» произведено расходов на 31,6% к годовым назначениям, что составляет  63,1 тыс. рублей, с годовым планом в 200,0 тыс. рублей, из них:

«Жилищное хозяйство» 200,0 тыс. рублей на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Кассовый расход на 01.08.2019 составляет  63,1 тыс. рублей.

«Образование» фактически исполнено 64,5%к годовым назначениям, что составляет 94 191,2 тыс. рублей, при годовом назначении 146 113,8 тыс. рублей, из них:

- «Дошкольное образование» фактически исполнено 56,7% к годовым назначениям, что составляет 17 372,3 тыс. рублей, при годовом плане 30 615,1 тыс. рублей;

- «Общее образование» фактически исполнено 67,9% к годовым назначениям, что составляет 66 262,3 тыс. рублей, при годовом назначении 97 645,2 тыс. рублей;

- «Дополнительное образование детей» фактически исполнено 59,0% к годовым назначениям, что составляет 6 544,7 тыс. рублей, при годовом назначении 11 086,0 тыс. рублей;

- «Молодежная политика» годовые назначения 375,0 тыс. рублей, фактически исполнено 37,7% к годовым назначениям, что составляет 141,3 тыс. рублей

- «Другие вопросы в области образования» фактически исполнено 60,5%  к годовым назначениям, что составляет 3 870,6тыс. рублей, при годовом плане 6 392,5 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  1 992,2 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 1 863,4 тыс. рублей,  оказание помощи  по подпрограмме «Дети и семья»  15,0 тыс. рублей

«Культура, кинематография» фактически исполнено 55,3% к годовым назначениям, что составляет 27 495,3 тыс. рублей, годовой план составляет 49 724,7 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 56,0% к годовым назначениям, что составляет 21 814,3 тыс. рублей, при годовых назначениях 38 937,3 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 52,7% к годовым назначениям, что составляет  5 681,0тыс. рублей, при годовых назначениях 10 787,4 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили   677,2 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  5 003,8 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 52,9% к годовым назначениям, что составляет 9 257,1,0 тыс. рублей, годовой план составляет 17 484,8 тыс. рублей, из них:

- «Пенсионное обеспечение» годовые назначения составляют 3 400,0 тыс. рублей, фактически исполнено 2 236,8 тыс. рублей или 65,8%;

- «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 48,1% к годовым назначениям, что составляет 1 777,1 тыс. рублей, годовой план составляет 3 697,6 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 49,9% к годовым назначениям, что составляет 4 231,1 тыс. рублей, годовой план составляет 8 486,0 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» фактически исполнено 53,2% к годовым назначениям, что составляет 1 012,1 тыс. рублей, годовой план составляет 1 901,3 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 25,8% к годовым назначениям, что составляет 129,9 тыс. рублей, годовой план составляет  504,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 54,1% к годовым назначениям, что составляет 14 012,6 тыс. рублей, годовой план составляет 25 888,4 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121) – 17 612,2 тыс. рублей или 10,8% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 1,0 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 5 152,0 тыс. рублей или 3,1%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 3 061,7 тыс. рублей или 1,9% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 8 172,3 тыс. рублей или 5,1%, из них по публичным нормативным обязательствам  – 4 563,3 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) –14 012,6 тыс. рублей или 8,6% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 112 169,0 тыс. рублей или 68,5% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования 85 757,1 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 26 411,9 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат (631) – 199,5 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 2 570,7 тыс. рублей или 1,6% от общих расходов

- уплата налогов (850) – 69,5 тыс. рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.08.2019 г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

 

 

Начальник Финансового управления                                             Н.И. Федорова

 

Приложение