Публичные слушания

18.05.2017 15:55 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по утверждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования« Духовщинский район» Смоленской области за 2016 год

Администрация муниципального образования

«Духовщинский район»   Смоленской области                   

 

МАТЕРИАЛЫ

К  ПУБЛИЧНЫМ    СЛУШАНИЯМ

 

 

 

По  отчету об исполнении   бюджета муниципального образования

« Духовщинский район»  Смоленской области за 2016 год

 

18мая 2017 года 14 часов00 минут

 (зал заседания Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области)                                                                                                    

                                                                

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

по утверждению отчета об исполнении бюджета  муниципального образования« Духовщинский район» Смоленской области за 2016 год

 

18мая 2017 года 14 часов 00 минут (зал заседания Администрации муниципального образования Духовщинский район Смоленской области)    

                                                                               

Администрация  муниципального образования « Духовщинский район »   Смоленской области

 

Председательствующий

Глава муниципального образования « Духовщинский район » Смоленской области  

Состав участников

Депутаты Духовщинского районного Совета депутатов;

Руководители отделов Администрации муниципального образования                                   «Духовщинский район»;

Руководители представительных и исполнительно- распорядительных    органов муниципальных образований – городских и сельских поселений  муниципального образования « Духовщинский район»;

Руководители средних образовательных и детских дошкольных учреждений  муниципального образования  « Духовщинский район» ;

Главный врач Духовщинской ЦРБ, главный врач Озерненской РБ;

Приглашены:

Прокурор Духовщинского района;

Председатель Духовщинского районного суда;

Представители общественных организаций Духовщинского района;

Представители средств массовой информации.

Цель слушаний:    

Обсудить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования

 « Духовщинский район»  Смоленской области за 2016 год.

Повестка дня:

1.Об утверждении  отчета об исполнении  бюджета муниципального образования «Духовщинский район » Смоленской области  за 2016год.

Докладчики: 

Петифоров Борис Викторович- глава муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области    

Федорова Надежда Ивановна  - начальник Финансового управления   Администрации муниципального  образования «Духовщинский район»

 

2. Принятие рекомендаций публичных слушаний по утверждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2016 год.   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                         

 

Рекомендации публичных слушаний по утверждению отчета об исполнении  бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2016 год.

 

г. Духовщина                                                                                     «18мая»  2017 года

       Обсудив отчет по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  за 2016  год участники публичных слушаний отмечают следующее:          

Доходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  за 2016 год в целом исполнена   на 99,3% , поступление доходов составило 259578,0тыс. рублей , из них по налоговым и неналоговым доходам на 98,1% , исполнение составило 40477,2 тыс.рублей .

        Налоговые и неналоговые доходы в общих доходах бюджета составляют 15,6% от общих доходов бюджета с учетом безвозмездных поступлений.

         Налоговые доходы  в собственных  доходах  составляют 89,7%, исполнение за 2016 год составило 97,0 % или 36301,3 тыс.рублей.      

        99,98% налоговых доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» обеспечены поступлением основных налоговых доходов : налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и государственная пошлина.

       Налог на доходы физических лиц, в налоговых доходах составляет 80,7%, в общих собственных доходах  налоговых и неналоговых 72,4%; на 01.01.2017 года поступление составило 97,1% или 29294,4тыс.рублей .     

Налоги на совокупный доход , в налоговых доходах составляет 16,1 %, в общих собственных доходах  налоговых и неналоговых 14,1 %; - поступление составило 96,8%  или 5834,6 тыс.рублей.

         Государственная пошлина, в налоговых доходах составляет 3,2%, в общих собственных доходах  налоговых и неналоговых 2,9%; – поступление составило 94,3%  или 1172,3 тыс. рублей.

        Неналоговые доходы в собственных  доходах  составляют 10,3%,:  поступление за 2016 год составило 108,9%  или  4168,1 тыс. рублей.      

Поступление неналоговых доходов в 2016 году по видам доходных источников:

арендная плата за земли исполнение составило 1623,7 тыс. рублей или 95,7% годовых назначений .

аренда имущества исполнение составило 247,3%  или 97,2 тыс. рублей.

плата за негативное воздействие на окружающую среду исполнение составило 150,0 %  или  783,0 тыс. рублей.

доходы от продажи земельных участков исполнение составило 357,2% или 257,2 тыс. рублей.

штрафы, санкции, возмещение ущерба  исполнение составило 93,8% или 1329,2 тыс. рублей  .

Прочие неналоговые доходы  исполнение составило 100,0% или  30,0 тыс. рублей .

           Безвозмездные поступления от других бюджетов: исполнение составило за 2016 год  99,8%  или 219560,7тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований исполнение составило за 2016 год 100% или 65141,5тыс. рублей годовых назначений;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  исполнение составило за 2016 год 87,0% или 28729,3тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований исполнение составило за 2016 год 99,8% или  119 940,5тыс. рублей  ;

Иные межбюджетные трансферты исполнение составило за 2016 год 1059,0% или 4379,0 тыс. рублей  ;

  Прочие безвозмездные поступления   – исполнено 30,0 тыс. рублей  или 100% .

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет –исполнено

 (- 489,9) тыс. рублей .      

            В доход бюджета муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области в 2016 году привлекались средства резервного фонда Администрации Смоленской области.

            В целом по бюджету дополнительно поступило 8417,9тыс.рублей, из них по распорядителям кредитов:

              Администрация муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области –73,8 тыс.рублей;

              Отдел культуры  Администрации муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области – 4 707,6тыс.рублей;

               Отдел образования   Администрации муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области –3 636,5тыс.рублей.      

             Структура расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2016 год:

- содержание бюджетной сферы 71,7%, из них:

    .образование – 45,6%;

   .культура, кинематография  – 26,1 %;

- общегосударственные вопросы  - 8,9%;

- социальная политика – 10,8 %;

- межбюджетные трансферты – 7,1%;

-  национальная экономика – 1,3%;

- физическая культура и спорт – 0,2%;

        Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  за 2016 год исполнена на 97,2 % к годовым назначениям, что составляет  308936,2 тыс. рублей.       

        Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области по  разделам бюджетной классификации Российской Федерации за 2016 год представлены следующей информацией:

                        Раздел 01 «Общегосударственные  вопросы»

    Исполнение  расходов составило 99,0% к годовым назначениям, что составляет  27444,2 тыс. рублей, из них:

           Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования»: по данному подразделу производилось финансирование на содержание Главы муниципального образования (фонд оплаты труда). При годовом назначении  - 1 428,1 тыс. рублей исполнение составило 100%; 

           Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных)  органов муниципальных образований»:  по данному подразделу производилось финансирование Районного  Совета депутатов. исполнение составило –1052,2 тыс. рублей или 99,0%; 

Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций»:

 исполнение составило 16497,8 тыс. рублей или 99,7%; 

         Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов»: исполнение составило 6 508,4,0 тыс. рублей или 99,5%, из них органы КРК 956,6тыс.рублей;

        Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» : исполнение составило – 1948,2 тыс. рублей, из них органы ЗАГСа - 760,8тыс. рублей.

                      Раздел 04 «Национальная экономика»

    Расходы составили 98,1 % к годовым назначениям, фактическое исполнение составляет  4143,3  тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них:

         Подраздел 0405  «Сельское  хозяйство и рыболовство»

 По МП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2015-2020 годы» бюджетных годовых назначений израсходовано  86,4%, фактические расходы составили 518,3 тыс. рублей. 

             Подраздел 0408 «Транспорт» исполнено 100,0 % к годовым назначениям, фактические расходы составили  3600,0  тыс. рублей.

        Подраздел 0410 «Связь и информатика»- исполнено 100,0 % к годовым назначениям, фактические расходы составили  25,0  тыс. рублей.

                                                 Раздел 07«Образование»

       Фактическое исполнение составляет  140976,9  тыс. рублей, или 97,9 % к годовым назначениям.

  Подраздел 0701 «Дошкольное образование»: фактическое исполнение составляет  23732,2 тыс. рублей или 99,7 % к годовым назначениям, в том числе:

за счет средств областного бюджета 12 757,9тыс. рублей, из них                    субвенция на обеспечение государственных гарантий по дошкольному образованию, включая расходы по оплате труда, средств обучения, игр, игрушек – 11276,7тыс.рублей;

за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области – 136,5 тыс.рублей;

       за счет средств бюджета муниципального образования- 10974,2тыс.рублей;

Подраздел 0702 «Общее образование»: фактическое исполнение составляет 109395,9 тыс. рублей или 97,4 % к годовым назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета 82291,9 тыс. рублей, из них:

 субвенция на обеспечение государственных гарантий, включая расходы по оплате труда, приобретение учебников и учебных пособий   –75384,4тыс.рублей, 

субвенция на обеспечение государственных полномочий по выплате вознаграждений за выполнение функций классного руководителя -759,0тыс.рублей,

субсидия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях сельской  1370,5тыс.рублей,

за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области –3271,0тыс.рублей,

          бюджет муниципального образования- 27104,0тыс.рублей; 

 Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»: исполнение составило 100,0% (организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время);

 Подраздел 0709  «Другие вопросы в области образования»: фактическое исполнение составляет  7488,8 тыс. рублей или 99,5 %  к годовым назначениям, в том числе:

расходы аппарата управления составили   4389,8  тыс.рублей,

расходы централизованной бухгалтерии  3088,5тыс.рублей,

по подпрограмме «Дети и семья» расходы на оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации –10,5тыс.рублей.

           Раздел 08 «Культура, кинематография»

 фактическое исполнение составляет   80558,8 тыс. рублей, или 93,6 % к годовым назначениям..

Подраздел 0801  «Культура»: фактическое исполнение составляет  74112,0 тыс. рублей или 93,1  % к годовым назначениям, из них:

средства Резервного фонд Администрации Смоленской области –657,6тыс.рублей;

средства федерального бюджета –215,6тыс.рублей (комплектование книжных фондов 4,6тыс.рублей, поощрение лучшего муниципального учреждения 100,0 тыс.рублей, поощрение лучшего работника культуры- 50,0 тыс.рублей; подключение библиотек к сети Интернет 61,0тыс.рублей);

          бюджет муниципального образования 23 397,7 тыс.рублей;

 Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»: фактическое исполнение 100,0 % к годовым назначениям, что составляет 6446,8 тыс.рублей,   из них расходы аппарата управления составили  1156,6 тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии 5290,2 тыс.рублей.

           

              Раздел 10«Социальная политика»

фактическое  исполнение составило 33324,5 тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям.

Подраздел 1001  «Пенсионное обеспечение»: фактическое  исполнение к годовым назначениям составило 100%, или  4228,4 тыс.рублей;

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»: фактическое исполнение составило 6 931,2  тыс. рублей или 100,0% к годовым назначениям;

за счет средств областного бюджета произведены расходы в сумме 6737,9тыс.рублей, в том числе: 

-субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома  -696,6 тыс. рублей; 

 -субвенция по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд детей- сирот детей, оставшихся без попечения родителей -241,3тыс.рублей;

-субвенция на выплату компенсационных расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  педработникам- 5800,0тыс.рублей;

за счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 193,3тыс.рублей, в том числе: 

-субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома  - 116,1тыс. рублей;

-расходы  на оказание материальной помощи из резервного фонда Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 77,2тыс.рублей;

 

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» : исполнение составило 100,0%, в том числе за счет областных субвенций 21965,0 тыс.рублей, из них:

субвенция на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание  ребенка, переданного на воспитание в приемную семью–2247,7тыс.рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям –1039,тыс.рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате  ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) –3364,5тыс.рублей ;

субвенция на осуществление государственных полномочий по компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях -1869,6тыс.рублей;

субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"-13 444,2тыс.рублей

 

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»:     фактическое исполнение составило 100% (субсидия общественным организациям Совет Ветеранов и ВОИ).

В рамках расходов по разделу «Социальная политика» за 2016 год обеспечено исполнение публичных нормативных обязательств в сумме  9753,3 тыс.рублей:

- осуществление государственных полномочий по назначению и выплате  ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) –3310,2тыс.рублей;

- осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание  ребенка, переданного на воспитание в приемную семью –2214,8тыс.рублей;

- осуществление  полномочий по назначению и выплате ежемесячных доплат к пенсии муниципальным служащим 4228,4 тыс.рублей.

 

               Раздел 11«Физическая культура и спорт»

   

 Подраздел 1101 «Физическая культура»:  фактическое исполнение составляет 599,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям.

 

               Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общегохарактера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

 фактическое  исполнение 100%.

Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»: исполнение составляет 100% или 21273,1 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета -21074,5тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета – 198,6тыс. рублей

Подраздел 1402 «Иные дотации» прочие межбюджетные трансферты общего характера за счет средств местного бюджета  – 615,5 тыс.рублей.

Фактический дефицит бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2016год в сумме 49358,2 тыс. рублей, что составляет 121,9процента от поступившего общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Источником погашения дефицита бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2016год являются остатки средств на 01.01.2016 года и возврат возврата субсидии на строительство Культурного Центра в п.Озерный из федерального бюджета.   

 

     Участники публичных слушаний Администрации муниципального образования «Духовщинский район » Смоленской области  рекомендуют :

1.   Духовщинскому     районному Совету депутатов  утвердить     отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2016 год.

 

Председатель                                                                Б.В.Петифоров