ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по утверждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования« Духовщинский район» Смоленской области за 2015 год

Администрация муниципального образования«Духовщинский район»   Смоленской области                  

МАТЕРИАЛЫ

К  ПУБЛИЧНЫМ    СЛУШАНИЯМ

По  отчету об исполнении   бюджета муниципального образования

« Духовщинский район»  Смоленской области за 2015 год

24мая 2016 года 14 часов00 минут

 (зал заседания Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области)                                                                                                    

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

по утверждению отчета об исполнении бюджета  муниципального образования« Духовщинский район» Смоленской области за 2015 год

24мая 2016 года 14 часов 00 минут (зал заседания Администрации муниципального образования Духовщинский район Смоленской области)    

Администрация  муниципального образования « Духовщинский район »   Смоленской области

Председательствующий

Глава муниципального образования « Духовщинский район » Смоленской области  

Состав участников

Депутаты Духовщинского районного Совета депутатов;

Руководители отделов Администрации муниципального образования                                   «Духовщинский район»;

Руководители представительных и исполнительно- распорядительных    органов муниципальных образований – городских и сельских поселений  муниципального образования « Духовщинский район»;

Руководители средних образовательных и детских дошкольных учреждений  муниципального образования  « Духовщинский район» ;

Главный врач Духовщинской ЦРБ, главный врач Озерненской РБ;

Приглашены:

Прокурор Духовщинского района;

Председатель Духовщинского районного суда;

Представители общественных организаций Духовщинского района;

Представители средств массовой информации.

Цель слушаний:    

Обсудить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования

 « Духовщинский район»  Смоленской области за 2015 год.

Повестка дня:

Об утверждении  отчета об исполнении  бюджета муниципального образования «Духовщинский район » Смоленской области  за 2015год.

Докладчики: 

Петифоров Борис Викторович- глава муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области    

Федорова Надежда Ивановна  - начальник Финансового управления   Администрации муниципального  образования «Духовщинский район»

2. Принятие рекомендаций публичных слушаний по утверждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2015 год.   

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рекомендации публичных слушаний по утверждению отчета об исполнении  бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2015 год.

г. Духовщина «24мая»  2016 года

       Обсудив отчет по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  за 2015  год участники публичных слушаний отмечают следующее:

Доходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  за 2015 год в целом исполнена   на 100,1% , поступление доходов составило 294685,3тыс. рублей, при годовых назначениях  294405,8 тыс. рублей, из них по налоговым и неналоговым доходам на 102,2%  ,при годовых назначениях 39117,2тыс. рублей , исполнение составило 39962,6 тыс.рублей.

        Налоговые доходы в собственных  доходах  составляют 90,2%, исполнение составило 103,3% или 36041,3 тыс. рублей при    годовых назначениях 34878,2 тыс. рублей.

        99,8% налоговых доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» обеспечены поступлением основных налоговых доходов: налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и государственная пошлина.

       Налог на доходы физических лиц, в налоговых доходах составляет 79,5%, в общих собственных доходах  налоговых и неналоговых 71,7%; на 01.01.2016 года поступление составило 102,2% или 28654,7 тыс. рублей при  годовых назначениях 28042,1 тыс. рублей.       

Налоги на совокупный доход , в налоговых доходах составляет 16,6 %, в общих собственных доходах  налоговых и неналоговых 15,0 %; - поступление составило 105,9%  или 5977,1 тыс. рублей  при годовых назначениях  5641,4 тыс. рублей.

                Государственная пошлина, в налоговых доходах составляет 3,7%, в общих собственных доходах  налоговых и неналоговых 3,3%; – поступление составило 118,0%  или 1330,1 тыс. рублей при годовых назначениях 1127,0тыс. рублей.      

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, в налоговых доходах составляет 0,2%, в общих собственных доходах  налоговых и неналоговых 0,17%;  поступление составило 111,8%  или 68,3тыс. рублей  при годовых назначениях  61,1 тыс. рублей.

        Неналоговые доходы в собственных  доходах  составляют 9,8%,:  поступление за 2015 год составило 92,5%  или  3921,3 тыс. рублей при годовых назначениях 4 239,0 тыс. рублей.

        Поступление неналоговых доходов в 2015 году по видам доходных источников:

арендная плата за земли исполнение составило 1937,6 тыс. рублей или 112,2% годовых назначений 2015 года–1727,3тыс. рублей

аренда имущества исполнение составило 93,5%  или 70,4 тыс. рублей при  годовых назначениях 75,3тыс. рублей

плата за негативное воздействие на окружающую среду исполнение составило 79,9%  или  1022,6 тыс. рублей при  годовых назначениях 1280,2 тыс. рублей

доходы от продажи земельных участков исполнение составило 100,7% или 162,2 тыс. рублей при  годовых назначениях 161,0тыс. рублей

штрафы, санкции, возмещение ущерба  исполнение составило 99,5% или 552,6 тыс. рублей  при годовых назначениях 555,3тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы  исполнены на 36,8% или  153,5 тыс. рублей  при годовых назначениях   417,5тыс. рублей.

           Безвозмездные поступления от других бюджетов: исполнение составило за 2015 год  99,8%  или 254731,0тыс. рублей  при годовых назначениях 2015года – 255258,6 тыс. рублей,  в том числе:

дотации бюджетам муниципальных образований исполнение составило за 2015 год 100% или 68434,0тыс. рублей при годовых назначениях 68434,0тыс. рублей;

субсидии бюджетам муниципальных образований  исполнение составило за 2015 год 99,9% или 81589,4тыс. рублей при годовых назначениях 81676,1 тыс. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных образований исполнение составило за 2015 год 99,6% или  104192,2тыс. рублей  при годовых назначениях 104610,5 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты исполнение составило за 2015 год 95,8% или 515,5 тыс. рублей  при годовых назначениях 537,9 тыс. рублей.

        Прочие безвозмездные поступления   – исполнено 30,0 тыс. рублей  или 100 % .

        Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет –исполнено

 (- 38,3) тыс. рублей.      

            В доход бюджета муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области в 2015 году привлекались средства резервного фонда Администрации Смоленской области. В целом по бюджету дополнительно поступило 5166,2 тыс.рублей, из них по распорядителям:

              Администрация муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области –60,0 тыс.рублей;

              Отдел культуры  Администрации муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области –1629,3 тыс.рублей;

               Отдел образования   Администрации муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области –3209,0 тыс.рублей;

              Финансовое управление       Администрации муниципального образования  «Духовщинский район» Смоленской области –267,9 тыс.рублей;      

       Структура расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2015 год:

- содержание бюджетной сферы 71,1%, из них:

    .образование – 58,2%;

   .культура, кинематография  – 12,9 %;

- содержание органов местного самоуправления муниципального образования  - 9,5%;

- социальная политика – 8,2 %;

- межбюджетные трансферты – 9,2%;

-  национальная экономика – 1,7%;

-  жилищно-коммунальное хозяйство- 0,05 %;

- физическая культура и спорт – 0,2%;

- средства массовой информации – 0,05%;

        Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  за 2015 год исполнена на 82,7 % к годовым назначениям, что составляет  245037,7 тыс. рублей, при  годовом назначении  296137,9 тыс. рублей.

        Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области по  разделам бюджетной классификации Российской Федерации за 2015 год представлены следующей информацией:

                        Раздел 01 «Общегосударственные  вопросы»

    Исполнение  расходов составило 99,7% к годовым назначениям, что составляет  23 203,3 тыс. рублей, с годовым планом в 23 280,2 тыс. рублей, из них:

           Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования»: по данному подразделу производилось финансирование на содержание Главы муниципального образования (фонд оплаты труда). При годовом назначении  - 1 360,8 тыс. рублей исполнение составило 100%; 

           Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных)  органов муниципальных образований»:  по данному подразделу производилось финансирование Районного  Совета депутатов. При годовом назначении  - 941,2 тыс. рублей исполнение составило –925,7 тыс. рублей или 98,3%; 

Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций»:

 исполнение составило 12 958,2 тыс. рублей или 100%; 

         Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов»: исполнение составило 6 379,0 тыс. рублей или 99,5%, из них органы КРК 834,5 тыс.рублей;

        Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» : исполнение составило – 1579,6 тыс. рублей, из них органы ЗАГСа 747,8 тыс.рублей.

                      Раздел 04 «Национальная экономика»

    Расходы составили 98,5 % к годовым назначениям, что при годовом плане 4187,6 тыс. рублей составляет  4126,4  тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них:

         Подраздел 0405  «Сельское  хозяйство и рыболовство»

 По МП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2015 год» бюджетных годовых назначений израсходовано  100,0%, фактические расходы составили 721,4 тыс. рублей. 

                   Подраздел 0408 «Транспорт» исполнено 100,0 % к годовым назначениям, фактические расходы составили  3300,0  тыс. рублей.

         Подраздел 0409  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - расходы не производились, годовые назначения 61,1тыс.рублей;

        Подраздел 0410 «Связь и информатика»- исполнено 100,0 % к годовым назначениям, фактические расходы составили  30,0  тыс. рублей.

                            Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

        Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» фактически исполнено 93,1 %,  что составляет при годовом назначении 151,6 тыс. рублей - 141,1  тыс. рублей на строительство и капитальный ремонт шахтных колодцев Пречистенского сельского поселения, из них  139,7 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета и 1,4 тыс.рублей за счет переданных полномочий из бюджета Пречистенского сельского поселения, согласно заключенного соглашения.

                        Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

            Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды » исполнено 100,0 % к годовым назначениям, фактические расходы составили  46,8  тыс. рублей, данные средства были направлены на оплату паспортов опасных отходов из средств местного бюджета.                        

                                   Раздел 07«Образование»

       При годовом плане 143231,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет  142679,0  тыс. рублей, или 99,6 % к годовым назначениям, из них:

   Подраздел 0701 «Дошкольное образование»: при годовом плане 26066,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет  25880,0 тыс. рублей или 99,3 % к годовым назначениям, в том числе:

за счет средств областного бюджета 13783,3 тыс. рублей, из них                    субвенция на обеспечение государственных гарантий по дошкольному образованию, включая расходы по оплате труда, средств обучения, игр, игрушек –11108,4 тыс.рублей;

субсидия на капитальный ремонт зданий в целях открытия дополнительных дошкольных групп и приобретение оборудования – 2674,9 тыс. рублей.

за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области – 541тыс.рублей;

       за счет средств бюджета муниципального образования- 11 555,7 тыс.рублей;

Подраздел 0702 «Общее образование»: при годовом назначении 109643,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 109295,6 тыс. рублей или 99,7 % к годовым назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета 76096,6тыс. рублей, из них:

 субвенция на обеспечение государственных гарантий, включая расходы по оплате труда, приобретение учебников и учебных пособий   – 73 840,0тыс.рублей, 

субвенция на обеспечение государственных полномочий по выплате вознаграждений за выполнение функций классного руководителя -756,6 тыс.рублей,

субсидия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях сельской  1500,0 тыс.рублей,

за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области –2934,8 тыс.рублей,

          бюджет муниципального образования-30 264,2 тыс.рублей; 

Подраздел 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование»: при годовом назначении 18,4 тыс.рублей, фактическое  исполнение 100 % к годовым назначениям, из них 12,2 тыс.рублей из местного бюджета  и 6,2 тыс.рублей из областного бюджета на организацию обучения по заочной форме;   

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»: при годовом назначении 385,4 тыс.рублей, исполнение составило 100,0% (организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время);

 Подраздел 0709  «Другие вопросы в области образования»: при годовом плане 7117,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет  7099,6 тыс. рублей или 99,7 %  к годовым назначениям, в том числе:

расходы аппарата управления составили     4081,6  тыс.рублей,

расходы централизованной бухгалтерии 2984,6 тыс.рублей,

по подпрограмме «Дети и семья» расходы на оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 27,4  тыс.рублей,

 расходы за счет  резервного фонда Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области -6,0 тыс.рублей.                    

           Раздел 08 «Культура, кинематография»

При годовом плане 81010,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет   31 477,3 тыс. рублей, или 38,9 % к годовым назначениям, из них;

Подраздел 0801  «Культура»: при годовых назначениях  75099,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет  25 585,7 тыс. рублей или 34,1  % к годовым назначениям, из них:

средства Резервного фонд Администрации Смоленской области – 1379,5 тыс.рублей;

средства федерального бюджета – 600,4 тыс.рублей (комплектование книжных фондов 4,8 тыс.рублей, проектно-сметная документация по строительству центра культурного развития 384,7 тыс.рублей, подключение библиотек к сети Интернет 210,9 тыс.рублей);

          бюджет муниципального образования 23605,8 тыс.рублей;

 Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»: при годовом назначении 5 910,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 99,7% к годовым назначениям, что составляет 5891,5 тыс.рублей,   из них расходы аппарата управления составили   1126,3 тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии 4 765,2 тыс.рублей.

              Раздел 10«Социальная политика»

При годовом назначении 21017,6 тыс. рублей, фактическое  исполнение составило 20154,1 тыс. рублей или 95,9% к годовым назначениям, из них:

Подраздел 1001  «Пенсионное обеспечение»: фактическое  исполнение к годовым назначениям составило 100%, или  4399,5 тыс.рублей;

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»: при годовом назначении 7452,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 6 590,1  тыс. рублей или 88,4% к годовым назначениям;

за счет средств областного бюджета произведены расходы в сумме 6121,3 тыс.рублей, в том числе: 

-субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома  - 580,5 тыс. рублей;       

-субвенция по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд детей- сирот детей, оставшихся без попечения родителей -223,8 тыс.рублей;

-субвенция на выплату компенсационных расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  педработникам- 5317,0 тыс.рублей;

за счет средств федерального бюджета произведены расходы в сумме 270,9 тыс.рублей, за счет субсидии на реализацию Федеральной программы «Жилье молодым семьям» ;       

за счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 197,9тыс.рублей, в том числе: 

-субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома  - 141,9 тыс. рублей;

-расходы  на оказание материальной помощи из резервного фонда Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 56,0тыс.рублей;

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» : при годовом назначении 8965,7 тыс.рублей исполнение составило 100,0%, в том числе за счет областных субвенций 8964,5 тыс.рублей, из них:

субвенция на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание  ребенка, переданного на воспитание в приемную семью– 2618,7 тыс.рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям – 1110,6 тыс.рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате  ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) – 3148,4 тыс.рублей ;

субвенция на осуществление государственных полномочий по компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях -2086,8 тыс.рублей;

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»:     при годовом назначении 200,0 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 100% (субсидия общественным организациям Совет Ветеранов и ВОИ).

В рамках расходов по разделу «Социальная политика» за 2015 год обеспечено исполнение публичных нормативных обязательств в сумме  10084,3 тыс.рублей:

- осуществление государственных полномочий по назначению и выплате  ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) – 3105,2 тыс.рублей;

- осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание  ребенка, переданного на воспитание в приемную семью – 2579,6 тыс.рублей;

- осуществление  полномочий по назначению и выплате ежемесячных доплат к пенсии муниципальным служащим 4399,5 тыс.рублей, прирост к 2014 году составил 1287,0 тыс.рублей , увеличилось количество получателей доплаты к пенсии, изменения нормативно-правовой базы.

               Раздел 11«Физическая культура и спорт»   

  Подраздел 1101 «Физическая культура»:  при годовом назначении 565,0 тыс.рублей , фактическое исполнение составляет 562,2 тыс. рублей или 99,5 % к годовым назначениям.

               Раздел 12 «Средства массовой информации»

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательство»: при годовом назначении 214,7 тыс.рублей, фактическое  исполнение составляет 100% к годовым назначениям, из них за счет областной субсидии исполнено  63,5 тыс.рублей, субсидия местного бюджета  151,2 тыс.рублей.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего

характера бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований»

 При годовом назначении 22432,7тыс. рублей, фактическое  исполнение 100% к годовым назначениям.

Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»: исполнение составляет 100% или 22254,7 тыс.рублей за счет средств областного бюджета;

Подраздел 1402 «Иные дотации» прочие межбюджетные трансферты общего характера за счет средств местного бюджета  – 178,0 тыс.рублей, из них:

      дотация на сбалансированность бюджета  118,0 тыс.рублей:

Бабинского сельского поселения 26,5 тыс.рублей  

Булгаковского сельского поселения  15,2 тыс.рублей 

Бересневского сельского поселения  18,7 тыс.рублей  

Добринского сельского поселения  24,5 тыс.рублей

Пречистенского сельского поселения  22,0 тыс.рублей 

Третьяковского сельского поселения  11,1 тыс.рублей  

     средства резервного фонда Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области – 60,0 тыс.рублей.

     Участники публичных слушаний Администрации муниципального образования «Духовщинский район » рекомендуют :

1.   Духовщинскому     районному Совету депутатов  утвердить     отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2015 год.

Председатель                                                                Б.В.Петифоров