2020 Исполнение бюджета

08.07.2020 17:00 Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.07.2020 года

ДОХОДЫ

 

Исполнение бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.08.2020 года в доходной части составило 58,6% или в сумме 190 505,4 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 325 080,0 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 54,7% или 24 690,2 тыс. рублей при годовых назначениях 45 106,0 тыс. рублей.

Налоговые доходы: исполнение составило 53,5% или 22 421,9 тыс. рублей при годовых назначениях 41 872,0 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц – на 01.08.2020 года поступление составило 53,1% или 18 167,3 тыс. рублей при годовых назначениях 34 242,7 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых – поступление составило 70,0% или 838,2 тыс. рублей, при годовых назначениях 1 197,5 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход – поступление составило 53,2% или 2 612,4 тыс. рублей при годовых назначениях 4 910,8 тыс. рублей.

Государственная пошлина – поступление составило 52,9% или 804,0 тыс. рублей при годовых назначениях 1 521,0 тыс. рублей.

Неналоговые доходы: поступление составило 70,1% или 2 268,3 тыс. рублей при годовых назначениях 3 234,0 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 651,3 тыс. рублей или 35,0% годовых назначений 2020 года – 1 858,9 тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 61,7% или 52,0 тыс. рублей при годовых назначениях 84,2 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 290,5% или 1 010,4 тыс. рублей при годовых назначениях 347,8 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 7,6% или 7,4 тыс. рублей при годовых назначениях 96,4 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – исполнение составило 64,6% или 547,2 тыс. рублей при годовых назначениях 846,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов: на 01.08.2020 года – 59,2% или 165 815,2 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года –       279 974,0 тыс. рублей в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 58,1% или        73 228,4 тыс. рублей при годовых назначениях 126 112,0 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований – 49,5% или 5 542,4 тыс. рублей при годовых назначениях 11 207,9 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований – 61,0% или 86 906,8 тыс. рублей при годовых назначениях 142 503,0 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты – 91,1% или 137,6 тыс. рублей при годовых назначениях 151,1 тыс. рублей.

 

РАСХОДЫ

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.08.2020 года фактически исполнена 55,5% к годовым назначениям, что составляет 183 839,2 тыс. рублей, при годовом назначении 331 424,9 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 51,7% к годовым назначениям, что составляет  16 135,8 тыс. рублей, с годовым планом в 31 220,5 тыс. рублей.

«Национальная экономика» произведено расходов на 36,3 % к годовым назначениям, что составляет  1885,4 тыс. рублей, с годовым планом составляет 5 193,8 тыс. рублей, из них:

 - «Сельское хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год фактически исполнено 79,4% или 400,0 тыс. рублей, запланировано 504,0  тыс. рублей.

- «Транспорт» - фактически исполнено 37,1 % к годовым назначениям, что составляет 1 485,4 тыс. рублей, при годовом плане 4000,0 тыс. рублей.

- «Связь и информатика» - запланировано 268,7 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области национальной экономики» - годовые назначения – 421,1 тыс. рублей

«Жилищное хозяйство» - фактически исполнено 75,2% к годовым назначениям, что составляет 135,4 тыс. рублей, при годовом плане 180,0 тыс. рублей.

«Образование» фактически исполнено 54,3,0% к годовым назначениям, что составляет 98 297,4 тыс. рублей, при годовом назначении 181 092,2 тыс. рублей, из них:

- «Дошкольное образование» фактически исполнено 53,3% к годовым назначениям, что составляет 19 093,3 тыс. рублей, при годовом плане 35 792,6 тыс. рублей;

- «Общее образование» фактически исполнено 54,0% к годовым назначениям, что составляет 68 549,2 тыс. рублей, при годовом назначении 127 054,4 тыс. рублей;

- «Дополнительное образование детей» фактически исполнено 59,2% к годовым назначениям, что составляет 6 786,3 тыс. рублей, при годовом назначении 11 458,9 тыс. рублей;

- «Молодежная политика» годовые назначения 339,6 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования» фактически исполнено 60,0% к годовым назначениям, что составляет 3 868,6 тыс. рублей, при годовом плане 6 446,7 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 1 933,0 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 1 912,3 тыс. рублей, оказание помощи по подпрограмме «Дети и семья» 23,3 тыс. рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 60,7% к годовым назначениям, что составляет 33 973,8 тыс. рублей, годовой план составляет 55 973,1 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 62,5% к годовым назначениям, что составляет 27 816,3 тыс. рублей, при годовых назначениях 44 496,1 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 53,6% к годовым назначениям, что составляет   6 157,5 тыс. рублей, при годовых назначениях 11 483,0 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 704,2 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  5 453,3 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 63,8% к годовым назначениям, что составляет 18 125,3 тыс. рублей, годовой план составляет 28 430,2 тыс. рублей, из них:

- «Пенсионное обеспечение» фактически исполнено 54,0% к годовым назначениям, что составляет 2 321,9 тыс. рублей, годовые назначения составляют 4 300,0 тыс. рублей;

- «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 63,6% к годовым назначениям, что составляет 2 337,1 тыс. рублей, годовой план составляет 3 672,4 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 66,6% к годовым назначениям, что составляет 12 297,4 тыс. рублей, годовой план составляет 18 471,3 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» фактически исполнено 58,8% к годовым назначениям, что составляет 1 168,9 тыс. рублей, годовой план составляет 1 986,5 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 17,5% к годовым назначениям, что составляет 168,6 тыс. рублей при плане 963,6 тыс. рублей, из них:

«Физическая культура и спорт» - фактически исполнено 168,6 тыс. рублей при плане 479,8 тыс. рублей,

«Массовый спорт» - годовой план 483,8 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 53,5% к годовым назначениям, что составляет 15 117,6 тыс. рублей, годовой план составляет 28 265,5 тыс. рублей, из них:

«Дотация на выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» -  фактически исполнено 15 117,6 тыс. рублей при плане 25 915,5 тыс. рублей;

«Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - план 2 350,0 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121) –19 568,6 тыс. рублей или 10,6% от общих расходов;

- иные выплаты(112,122) – 0,7 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 5 446,0 тыс. рублей или 3,0%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 2 274,6 тыс. рублей или 1,2% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 8 048,5 тыс. рублей или 4,4%, из них по публичным нормативным обязательствам –4 275,7 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (410) – 8 836,0 тыс. рублей или 4,8%;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 15 117,5 тыс. рублей или 8,2 % от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 122 278,9 тыс. рублей или 66,5% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования 89 635,3 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 32 643,6 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат (631) – 218,8 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 1 885,4 тыс. рублей или 1,0% от общих расходов;

- исполнение судебных актов (831) – 0,0 тыс.рублей;

- уплата налогов (850) – 114,3 тыс.рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.08.2020г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

Начальник Финансового управления                                     Н.И. Федорова

• Приложение