2019 Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

01.04.2019 16:06 Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.03.2019 года

ДОХОДЫ

 

Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области на 01.03.2019 года в доходной части составило 16,8% или в сумме 45196,6 тыс. рублей при годовых назначениях 2019 года 268803,2 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 14,6% или 6633,5 тыс. рублей при годовых назначениях 45471,3 тыс. рублей.

Налоговые доходы:  исполнение составило 15,1% или 6316,0 тыс. рублей при    годовых назначениях 41898,5 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - на 01.03.2019года поступление составило 14,0% или 4763,2 тыс. рублей при  годовых назначениях 34011,8 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых поступление составило составило 17,5% или 166,4 тыс. рублей,  при годовых назначениях 950,2тыс.рублей.

Налоги на совокупный доход - поступление составило 19,3%  или 1118,6 тыс. рублей  при годовых назначениях  5792,4 тыс. рублей.

         Государственная пошлина– поступление составило 23,4%  или 267,8 тыс. рублей при годовых назначениях 1144,1тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 8,9%  или  317,5 тыс. рублей при годовых назначениях 3572,8 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 78,6 тыс. рублей или 4,2% годовых назначений 2019 года–1858,9тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 8,5%  или 7,1 тыс. рублей при  годовых назначениях 84,2тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 40,3%  или  141,8 тыс. рублей при  годовых назначениях 351,5 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 6,4% или 6,1 тыс. рублей при  годовых назначениях 96,4тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 6,5% или 76,8 тыс. рублей  при годовых назначениях 1181,8тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.03.2019года –17,3%  или 38596,5тыс. рублей  при годовых назначениях 2019года – 223331,9 тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 16,7% или 15435,2,6тыс. рублей при годовых назначениях 92616,0тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 16,7% или 4045,8тыс. рублей при годовых назначениях 24275,00 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 18,0% или  19111,5тыс. рублей  при годовых назначениях 106238,7 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты - годовые назначения 207,2 тыс. рублей, исполнено 1,9% или 4,0 тыс.рублей.

 

 

        Расходы

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.03.2019 года фактически исполнена 16,1% к годовым назначениям, что составляет 43 475,6 тыс. рублей, при годовом назначении 270 166,2 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 10,3% к годовым назначениям, что составляет  3 066,4 тыс. рублей, с годовым планом в 29 864,4 тыс. рублей.

«Национальная экономика» произведено расходов на 8,6% к годовым назначениям, что составляет  345,7 тыс. рублей, с годовым планом в  4 900,5 тыс. рублей, из них:

 - «Сельское хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2019 год запланировано 504,0 тыс. рублей.

- «Транспорт» годовые назначения - 4 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 8,6 % или 345,7 тыс. рублей

 «Связь и информатика» - запланировано 396,5 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» произведено расходов на 5,5% к годовым назначениям, что составляет  11,0 тыс. рублей, с годовым планом в 200,0 тыс. рублей,из них:

«Жилищное хозяйство» 200,0 тыс. рублей на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Кассовый расход на 01.03.2019 составляет  5,5% или 11,0 тыс. рублей.

«Образование» фактически исполнено 19,0% к годовым назначениям, что составляет 27 033,0 тыс. рублей, при годовом назначении 142 560,7 тыс. рублей, из них:

- «Дошкольное образование» фактически исполнено 16,3% к годовым назначениям, что составляет 4 877,8 тыс. рублей, при годовом плане 29 901,1 тыс. рублей;

- «Общее образование» фактически исполнено 20,2% к годовым назначениям, что составляет 19 334,7 тыс. рублей, при годовом назначении 95 650,4 тыс. рублей;

- «Дополнительное образование детей» фактически исполнено 18,4% к годовым назначениям, что составляет 1 906,1 тыс. рублей, при годовом назначении 10 370,1 тыс. рублей;

- «Молодежная политика» годовые назначения 316,6 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования» фактически исполнено 14,5% к годовым назначениям, что составляет 914,4 тыс. рублей, при годовом плане 6 322,5 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  486,7 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 427,7 тыс. рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 15,6% к годовым назначениям, что составляет 7 095,0тыс. рублей, годовой план составляет 45 368,5 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 17,1% к годовым назначениям, что составляет 5 912,6 тыс. рублей, при годовых назначениях 34 581,1 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 11,0% к годовым назначениям, что составляет  1 182,4 тыс. рублей, при годовых назначениях 10 787,4 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  119,5 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  1 062,9 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 7,9% к годовым назначениям, что составляет 1 641,7 тыс. рублей, годовой план составляет 20 779,7 тыс. рублей, из них:

- «Пенсионное обеспечение» годовые назначения составляют 3 400,0 тыс. рублей, фактически исполнено 10,8% от годовых назначений, что составляет 367,6 тыс. рублей.

- «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 15,2% к годовым назначениям, что составляет 582,3 тыс. рублей, годовой план составляет 3 828,0 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 4,4% к годовым назначениям, что составляет 508,9 тыс. рублей, годовой план составляет 11 692,4 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» фактически исполнено 9,8% к годовым назначениям, что составляет 182,9 тыс. рублей, годовой план составляет 1 859,3 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 1,7% к годовым назначениям, что составляет 8,6 тыс. рублей, годовой план составляет  504,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 16,5% к годовым назначениям, что составляет 4 274,2 тыс. рублей, годовой план составляет 25 888,4 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121) – 3301,5 тыс. рублей или 7,6% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 0,2 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 1 153,0 тыс. рублей или 2,7%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 866,8 тыс. рублей или 2,0% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 1439,2 тыс. рублей или 3,3%, из них по публичным нормативным обязательствам – 724,4 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (410) – 0,0 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 4 274,2 тыс. рублей или 9,8% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 32 031,2 тыс. рублей или 73,7% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования 24 772,8 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 7258,4 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат (631) – 57,0 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 345,7,0 тыс. рублей или 0,8% от общих расходов

- исполнение судебных актов (831) – 0,0 тыс. рублей;

- уплата налогов (850) – 6,8 тыс. рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.03.2019 г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

Начальник Финансового управления                                             Н.И. Федорова

• Приложение