2019 Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

09.09.2019 15:48 Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.04.2019 года

ДОХОДЫ

 

Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области на 01.04.2019 года в доходной части составило 25,7% или в сумме 68007,0 тыс. рублей при годовых назначениях 2019 года 265112,4 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 21,4% или 9736,9 тыс. рублей при годовых назначениях 45471,3 тыс. рублей.

Налоговые доходы:  исполнение составило 21,9% или 9176,4 тыс. рублей при    годовых назначениях 41898,5 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - на 01.04.2019года поступление составило 21,5% или 7297,9 тыс. рублей при  годовых назначениях 34011,8 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых поступление составило 23,9% или 227,3 тыс. рублей,  при годовых назначениях 950,2тыс.рублей.

Налоги на совокупный доход - поступление составило 22,5%  или 1300,8 тыс. рублей  при годовых назначениях  5792,4 тыс. рублей.

         Государственная пошлина– поступление составило 30,6%  или 350,4 тыс. рублей при годовых назначениях 1144,1тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 15,7%  или  560,5 тыс. рублей при годовых назначениях 3572,8 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 243,0 тыс. рублей или 13,1% годовых назначений 2019 года–1858,9тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 25,4%  или 21,4 тыс. рублей при  годовых назначениях 84,2тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 43,1%  или  151,6 тыс. рублей при  годовых назначениях 351,5 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 43,6% или 42,1 тыс. рублей при  годовых назначениях 96,4тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 8,7% или 102,4 тыс. рублей  при годовых назначениях 1181,8тыс. рублей. Безвозмездные поступления на 01.04.2019года –26,5%  или 58270,1тыс. рублей;

Возврат остатков - на 01.04.2019года (-33,4) тыс.рублей; годовых назначений нет;

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.04.2019года –26,5%  или 58303,5тыс. рублей  при годовых назначениях 2019года – 219641,1 тыс. рублей  в том числе:

 

Дотации бюджетам муниципальных образований – 25,0% или 23152,8тыс. рублей при годовых назначениях 92611,0тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 24,7% или 6068,7тыс. рублей при годовых назначениях 24559,0 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 28,4% или  29043,0тыс. рублей  при годовых назначениях 102263,9 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты - годовые назначения 207,2 тыс. рублей, исполнено 18,8% или 39,0 тыс.рублей.

 

 

        Расходы

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.04.2019 года фактически исполнена 22,2% к годовым назначениям, что составляет 59 466,0 тыс. рублей, при годовом назначении 267 854,0 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 18,3% к годовым назначениям, что составляет  5 464,9 тыс. рублей, с годовым планом в 29 864,4 тыс. рублей.

«Национальная экономика» произведено расходов на 13,8% к годовым назначениям, что составляет  677,4 тыс. рублей, с годовым планом в  4 900,5 тыс. рублей, из них:

 - «Сельское хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2019 год запланировано 504,0 тыс. рублей;

- «Транспорт» годовые назначения - 4 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 16,93 % или 677,4 тыс. рублей;

 «Связь и информатика» - запланировано 396,5 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» произведено расходов на 10,8% к годовым назначениям, что составляет  21,6 тыс. рублей, с годовым планом в 200,0 тыс. рублей, из них:

«Жилищное хозяйство» 200,0 тыс. рублей на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Кассовый расход на 01.04.2019 составляет  21,6 тыс. рублей.

«Образование» фактически исполнено 22,5% к годовым назначениям, что составляет 32 274,5 тыс. рублей, при годовом назначении 143 410,7 тыс. рублей, из них:

- «Дошкольное образование» фактически исполнено 20,3% к годовым назначениям, что составляет 6 125,3 тыс. рублей, при годовом плане 30 151,1 тыс. рублей;

- «Общее образование» фактически исполнено 22,8% к годовым назначениям, что составляет 21 897,0 тыс. рублей, при годовом назначении 96 220,4 тыс. рублей;

- «Дополнительное образование детей» фактически исполнено 27,4% к годовым назначениям, что составляет 2 854,2 тыс. рублей, при годовом назначении 10 400,1 тыс. рублей;

- «Молодежная политика» годовые назначения 316,6 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования» фактически исполнено 22,1%  к годовым назначениям, что составляет 1 397,9 тыс. рублей, при годовом плане 6 322,5 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  724,8 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 673,1 тыс. рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 25,5% к годовым назначениям, что составляет 11 580,1 тыс. рублей, годовой план составляет 45 368,5 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 27,3% к годовым назначениям, что составляет 9425,6 тыс. рублей, при годовых назначениях 34 581,1 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 20,0% к годовым назначениям, что составляет  2 154,5 тыс. рублей, при годовых назначениях 10 787,4 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  211,5 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  1943,0 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 16,7% к годовым назначениям, что составляет 2 946,0 тыс. рублей, годовой план составляет 17 617,6 тыс. рублей, из них:

- «Пенсионное обеспечение» годовые назначения составляют 3 400,0 тыс. рублей, фактически исполнено 737,8 тыс. рублей или 21,7%;

- «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 22,9% к годовым назначениям, что составляет 876,3 тыс. рублей, годовой план составляет 3 828,0 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 11,8% к годовым назначениям, что составляет 1006,8 тыс. рублей, годовой план составляет 8 530,3 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» фактически исполнено 17,5% к годовым назначениям, что составляет 325,1 тыс. рублей, годовой план составляет 1 859,3 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 5,9% к годовым назначениям, что составляет 29,6 тыс. рублей, годовой план составляет  504,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 25,0% к годовым назначениям, что составляет 6 472,0 тыс. рублей, годовой план составляет 25 888,4 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121) – 6057,8 тыс. рублей или 10,2% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 0,5 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 1893,4 тыс. рублей или 3,2%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 1348,5 тыс. рублей или 2,3% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 2592,9 тыс. рублей или 4,4%, из них по публичным нормативным обязательствам – 1435,6 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) – 6472,0 тыс. рублей или 10,9% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 40326,2 тыс. рублей или 67,8% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования 28858,6 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 11467,6 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат (631) – 85,5 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 677,4 тыс. рублей или 1,1% от общих расходов

- уплата налогов (850) – 12,7 тыс. рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.04.2019 г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

 

 

Начальник Финансового управления                                             Н.И. Федорова

• Приложение