2019 Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

09.09.2019 15:58 Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.07.2019 года

ДОХОДЫ

 

Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области на 01.07.2019 года в доходной части составило 52,2% или в сумме 140557,9 тыс. рублей при годовых назначениях 2019 года 269389,6 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 45,4% или 20661,9 тыс. рублей при годовых назначениях 45471,3 тыс. рублей.

Налоговые доходы:  исполнение составило 46,1% или 19303,2 тыс. рублей при годовых назначениях 41898,5 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - на 01.07.2019 года поступление составило 45,8% или 15590,9 тыс. рублей при  годовых назначениях 34011,8 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых поступление составило 44,2% или 420,4 тыс. рублей,  при годовых назначениях 950,2 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход - поступление составило 44,8%  или 2596,0 тыс. рублей  при годовых назначениях  5792,4 тыс. рублей.

         Государственная пошлина– поступление составило 60,8%  или 695,9 тыс. рублей при годовых назначениях 1144,1тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 38,0%  или  1358,6 тыс. рублей при годовых назначениях 3572,8 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 488,3 тыс. рублей или 26,3% годовых назначений 2019 года–1858,9 тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 50,8%  или 42,7 тыс. рублей при  годовых назначениях 84,2 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 145,2%  или  510,4 тыс. рублей при  годовых назначениях 351,5 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 67,0% или 64,6 тыс. рублей при  годовых назначениях 96,4 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 21,4% или 252,6 тыс. рублей  при годовых назначениях 1181,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления на 01.07.2019 года – 53,5%  или 119896,0 тыс. рублей;

Возврат остатков - на 01.07.2019 года (-33,4) тыс. рублей; годовых назначений нет;

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.07.2019 года –53,6%  или 119929,4 тыс. рублей  при годовых назначениях 2019 года – 223918,3 тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 50,0% или 46305,6 тыс. рублей при годовых назначениях 92611,0 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 48,9% или 13160,1 тыс. рублей при годовых назначениях 26893,5 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 57,8% или  60271,5 тыс. рублей  при годовых назначениях 104206,6 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты - годовые назначения 207,2 тыс. рублей, исполнено 92,8% или 192,2 тыс. рублей.

 

 

        Расходы

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 01.07.2019 года фактически исполнена 51,3% к годовым назначениям, что составляет 141 359,8 тыс. рублей, при годовом назначении 275 335,1 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 42,9% к годовым назначениям, что составляет  13 122,6 тыс. рублей, с годовым планом в 30 574,1 тыс. рублей.

«Национальная экономика» произведено расходов на 42,7% к годовым назначениям, что составляет  2 092,5 тыс. рублей, с годовым планом в  4 900,5 тыс. рублей, из них:

 - «Сельское хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2019 год запланировано 504,0 тыс. рублей, произведено расходов на 47,3% к годовым назначениям, что составляет  238,3 тыс. рублей

- «Транспорт» годовые назначения - 4 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 46,4 % или 1 854,2 тыс. рублей;

 «Связь и информатика» - запланировано 396,5 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» произведено расходов на 21,3% к годовым назначениям, что составляет  42,6 тыс. рублей, с годовым планом в 200,0 тыс. рублей, из них:

«Жилищное хозяйство» 200,0 тыс. рублей на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Кассовый расход на 01.06.2019 составляет  42,6 тыс. рублей.

«Образование» фактически исполнено 56,4% к годовым назначениям, что составляет 82 287,0 тыс. рублей, при годовом назначении 145 958,6 тыс. рублей, из них:

- «Дошкольное образование» фактически исполнено 48,2% к годовым назначениям, что составляет 14 700,8 тыс. рублей, при годовом плане 30 489,9 тыс. рублей;

- «Общее образование» фактически исполнено 59,9% к годовым назначениям, что составляет 58 487,5 тыс. рублей, при годовом назначении 97 615,2 тыс. рублей;

- «Дополнительное образование детей» фактически исполнено 53,8% к годовым назначениям, что составляет 5 963,8 тыс. рублей, при годовом назначении 11 086,0 тыс. рублей;

- «Молодежная политика» годовые назначения 375,0 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования» фактически исполнено 49,0%  к годовым назначениям, что составляет 3 134,9тыс. рублей, при годовом плане 6 392,5 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили  1 658,6 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии 1 476,3 тыс. рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 46,4% к годовым назначениям, что составляет 23 081,1 тыс. рублей, годовой план составляет 49 724,7 тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 47,1% к годовым назначениям, что составляет 18 335,6 тыс. рублей, при годовых назначениях 38 937,3 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 44,0% к годовым назначениям, что составляет  4 745,5тыс. рублей, при годовых назначениях 10 787,4 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили   523,4 тыс. рублей, расходы централизованной бухгалтерии  4 222,1 тыс. рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 44,0% к годовым назначениям, что составляет 7 685,0 тыс. рублей, годовой план составляет 17 484,8 тыс. рублей, из них:

- «Пенсионное обеспечение» годовые назначения составляют 3 400,0 тыс. рублей, фактически исполнено 1861,7 тыс. рублей или 54,8%;

- «Социальное обеспечение населения» фактически исполнено 32,1% к годовым назначениям, что составляет 1 187,4 тыс. рублей, годовой план составляет 3 697,6 тыс. рублей;

- «Охрана семьи и детства» фактически исполнено 44,6% к годовым назначениям, что составляет 3 782,4 тыс. рублей, годовой план составляет 8 486,0 тыс. рублей;

- «Другие вопросы в области социальной политики» фактически исполнено 44,9% к годовым назначениям, что составляет 853,5 тыс. рублей, годовой план составляет 1 901,3 тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт» фактически исполнено 20,8% к годовым назначениям, что составляет 104,9 тыс. рублей, годовой план составляет  504,0 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 50,0% к годовым назначениям, что составляет 12 944,0 тыс. рублей, годовой план составляет 25 888,4 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по видам составили:

- фонд оплаты труда (111,121) – 14 307,8 тыс. рублей или 10,1% от общих расходов;

- иные выплаты (112,122) – 0,9 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда (119,129) – 4 252,3 тыс. рублей или 3,0%;

- прочая закупка товаров для муниципальных нужд (244) – 2 470,9 тыс. рублей или 1,7% от общих расходов;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 6 763,7 тыс. рублей или 4,8%, из них по публичным нормативным обязательствам  – 3 885,8 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (511) –12 944,0 тыс. рублей или 9,2% от общих расходов;

- субсидии бюджетным учреждениям (610) – 97 521,7 тыс. рублей или 69,0% от общих расходов, в том числе бюджетным организациям образования 74 953,6 тыс. рублей, бюджетным организациям культуры 22 568,1 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат (631) – 171,0 тыс. рублей или 0,1% от общих расходов;

- субсидии юридическим лицам (811) – 2 092,5 тыс. рублей или 1,5% от общих расходов

- уплата налогов (850) – 42,1 тыс. рублей.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.07.2019 г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

 

 

Начальник Финансового управления                                             Н.И. Федорова

• Приложение